Anlage HHG 2018
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018 - HHG 2018)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018 - HHG 2018)
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Anhangteil
Anlage HHG 2018 – Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018
zum Haushaltsgesetz
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
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| Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben | |
| 2018 (TEUR) | 2017 * (TEUR) | 2018 (TEUR) | 2018 (TEUR) | 2017 * (TEUR) | ||
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| 01 | Landtag | 189,3 | 202,8 | 150 161,3 | 2 120,0 | 134 573,8 |
| 02 | Ministerpräsident | 941,8 | 952,0 | 215 104,7 | 61 910,9 | 188 474,8 |
| 03 | Ministerium des Innern | 166 005,5 | 186 016,8 | 5 556 968,0 | 532 807,8 | 5 379 279,3 |
| 04 | Ministerium der Justiz | 1 282 550,1 | 1 218 468,4 | 4 277 334,1 | 73 838,6 | 4 150 913,5 |
| 05 | Ministerium für Schule und Bildung | 253 846,0 | 268 753,4 | 18 005 111,1 | 333 458,9 | 17 776 277,0 |
| 06 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft | 1 325 463,8 | 1 518 423,3 | 8 732 185,3 | 273 335,7 | 8 793 437,5 |
| 07 | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | 371 860,0 | 249 143,9 | 6 201 530,1 | 516 890,7 | 7 265 477,2 |
| 08 | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | 596 600,4 | 587 936,7 | 1 239 344,0 | 564 946,0 | 1 217 607,1 |
| 09 | Ministerium für Verkehr | 1 764 019,7 | 1 581 774,6 | 2 765 559,2 | 1 819 395,2 | 2 488 134,1 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 366 644,8 | 399 120,4 | 1 013 498,4 | 641 408,5 | 1 037 318,8 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 4 227 402,3 | 3 931 678,6 | 6 080 543,7 | 602 292,7 | 6 007 374,3 |
| 12 | Ministerium der Finanzen | 777 995,7 | 1 068 813,9 | 2 345 541,9 | 255 096,5 | 3 159 013,2 |
| 13 | Landesrechnungshof | 142,3 | 144,8 | 45 265,2 | 70,0 | 44 854,4 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 330 953,2 | 279 820,4 | 1 305 003,0 | 1 462 862,0 | 1 120 897,0 |
| 16 | Verfassungsgerichtshof | - | - | 105,7 | - | 73,8 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 63 315 888,1 | 62 640 346,6 | 16 847 247,3 | 779 850,0 | 15 167 890,8 |
| ______________________________________________________________ | ||||||
| Zusammen | 74 780 503,0 | 73 931 596,6 | 74 780 503,0 | 7 920 283,5 | 73 931 596,6 | |
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*
Stand: Nachtragshaushalt 2017 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2017 = Vorjahresvergleichszahl
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
FINANZIERUNGSÜBERSICHT
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| ( Mio EUR ) | |||
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| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 74.780,5 | |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 1. | Ausgaben | 74.407,0 | |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
| 2. | Einnahmen | 74.775,9 | |
| (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
| 3. | Finanzierungssaldo | 368,9 | |
| III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 16.590,3 | |
| 4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 16.590,3 | |
| 4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | - | |
| 5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | - | |
| 6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 369,2 | |
| 7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,4 | |
| 8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | - | |
| 9. | Finanzierungssaldo | 368,8 | |
| IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | - | ||
| zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 16.590,3 | ||
| Kreditermächtigung (brutto) | 16.590,3 | ||
KREDITFINANZIERUNGSPLAN
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| ( Mio EUR ) | ||
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| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt (brutto) | 16.590,3 | |
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| Zusammen | 16.590,3 | |
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| II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 151,2 | |
| am Kreditmarkt | 16.590,3 | |
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| Zusammen | 16.741,5 | |
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| III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -151,2 | |
| am Kreditmarkt | - | |
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| Zusammen | -151,2 | |
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