Anlage 1 HG 2012
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012 - HG 2012)
Landesrecht Brandenburg
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012 - HG 2012)
Normgeber: Brandenburg
Amtliche Abkürzung: HG 2012
Referenz: 630-4r
Abschnitt: Anhangteil
 

Anlage 1 HG 2012 – Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012

Gesamtplan
I.Haushaltsübersicht(§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO)
A.Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
B.Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
II.Finanzierungsübersicht(§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO)
III.Kreditfinanzierungsplan(§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO)

Teil I
Haushaltsübersicht 2012

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan / RessortEinnahmenAusgaben
0123 4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere FinanzierungseinnahmenSumme
Einnahmen
Personalausgaben
 - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
1234567
01 18.500  18.50022.609.900
02 13.60083.700 97.30011.290.600
03 46.285.9003.190.000 49.475.900439.684.700
04 108.731.30025.141.8001.600.000135.473.100251.457.900
05 2.615.10024.223.70026.874.00053.712.8001.006.094.000
06 6.869.800125.378.10071.319.300203.567.20033.364.700
07 14.981.100116.663.50022.449.800154.094.40047.973.100
08 16.676.4002.061.400315.164.000333.901.80024.485.300
10 35.122.800685.60055.364.50091.172.90080.093.400
111.060.00010.708.800538.035.000300.736.800850.540.60064.331.400
12 21.371.40018.940.90010.348.70050.661.000176.034.700
13 24.000 89.000113.00010.484.800
14     384.400
205.688.500.000100.866.3002.186.138.900293.230.0008.268.735.20099.231.500
Summe 20125.689.560.000364.285.0003.040.542.6001.097.176.10010.191.563.7002.267.520.400
Summe 20115.133.164.600345.378.3003.092.734.5001.568.709.70010.139.987.1002.232.582.900
Vgl. zu 2011+556.395.400+18.906.700-52.191.900-471.533.600+51.576.600+34.937.500
Einzelplan / RessortAusgaben+ Überschuss
- Zuschuss
56789 
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den SchuldendienstAusgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und InvestitionsförderungsmaßnahmenBesondere FinanzierungsausgabenSumme
Ausgaben
 - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
1891011121314
013.397.1007.050.500 680.000163.10033.900.600-33.882.100
023.127.200451.300 51.400 14.920.500-14.823.200
03145.350.40020.250.6008.867.10037.689.3004.460.300656.302.400-606.826.500
04149.824.70031.640.70091.0003.720.4002.685.000439.419.700-303.946.600
0512.809.000433.172.500 11.309.20017.495.0001.480.879.700-1.427.166.900
068.554.600594.298.700 83.928.400-7.236.400712.910.000-509.342.800
0710.584.500588.437.200 6.167.00017.977.700671.139.500-517.045.100
0816.610.200125.537.400700.000321.344.100-4.804.200483.872.800-149.971.000
1042.105.30081.197.30012.298.000155.091.000-14.797.900355.987.100-264.814.200
1141.748.400783.342.50053.745.000403.855.800-14.593.6001.332.429.500-481.888.900
1237.449.90034.710.600 105.815.0001.018.600355.028.800-304.367.800
131.249.7002.000 156.00046.30011.938.800-11.825.800
14246.600    631.000-631.000
20728.286.2002.515.483.00030.500.000254.668.60014.034.0003.642.203.300+4.626.531.900
Summe 20121.201.343.8005.215.574.300106.201.1001.384.476.20016.447.90010.191.563.7000
Summe 20111.268.423.2004.886.677.00051.016.6001.653.882.80047.404.60010.139.987.1000
Vgl. zu 2011-67.079.400+328.897.300+55.184.500-269.406.600-30.956.700+51.576.6000

B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

EinzelplanBezeichnungVerpflichtungsermächtigungendurch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
20122013201420152016 ff.
1.000 EUR
1234567
01Landtag     
02Ministerpräsident und Staatskanzlei100,0100,0   
03Ministerium des Innern33.650,18.536,53.344,73.307,518.461,4
04Ministerium der Justiz900,0600,0300,0  
05Ministerium für Bildung, Jugend und Sport14.315,07.905,05.720,0650,040,0
06Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur30.619,224.869,25.050,0400,0300,0
07Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie97.446,364.502,124.337,48.606,8 
08Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten429.197,6148.036,8214.091,067.069,8 
10Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz68.634,441.092,017.867,48.255,01.420,0
11Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft705.540,8305.045,1140.959,7111.962,0147.574,0
12Ministerium der Finanzen123.775,057.515,042.210,024.050,0 
13Landesrechnungshof     
14Verfassungsgericht des Landes Brandenburg     
20Allgemeine Finanzverwaltung35.000,018.000,013.500,03.500,0 
 Zusammen1.539.178,4676.201,7467.380,2227.801,1167.795,4

Teil II
Finanzierungsübersicht 2012

   Insgesamt 2012 (Mio EUR)
I.HAUSHALTSVOLUMEN10.191,6
II.ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 
 1.Ausgaben10.128,3
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) 
 2.Einnahmen9.833,7
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) 
 3.Finanzierungssaldo-294,7
III.AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS 
 4.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt270,0
 4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)3.933,5
 4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt-3.663,5
 4.21planmäßige Tilgungen-3.163,5
 4.22mögliche vorzeitige Tilgungen0,0
 4.23Tilgungen kurzfristiger Schulden-500,0
 5.Rücklagenbewegung24,6
 5.1Entnahmen aus Rücklagen86,8
 5.2Zuführungen an Rücklagen-62,2
 6.Abwicklung der Vorjahre0,0
 6.1Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge0,0
 6.2Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen-
 7.Haushaltstechnische Verrechnungen0,1
 7.1Ausgaben-1,0
 7.2Einnahmen1,1
 Zusammen294,7

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2012

  Insgesamt 2012 (Mio EUR)
I.EINNAHMEN AUS KREDITEN 
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.-
 vom Kreditmarkt3.933,5
 Zusammen3.933,5
II.TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.-
 vom Kreditmarkt3.663,5
 Zusammen3.663,5
III.NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt 
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.-
 vom Kreditmarkt270,0
 Zusammen270,0

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen