Anlage 1 HG 2005
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005)
Landesrecht Hessen
Anhangteil
Anlage 1 HG 2005 – GESAMTPLAN für das Haushaltsjahr 2005
| Teil I | Haushaltsübersicht |
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 2005 | |
| Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 2005 | |
| Teil II | Finanzierungsübersicht 2005 |
| Teil III | Kreditfinanzierungsplan 2005 |
Haushaltsplan 2005 (einschließlich Nachtragshaushalt)
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Über- tragungs- einnahmen | Vermögens- wirksame und besondere Finan- zierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schulden- dienst | Über- tragungs- ausgaben | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | Hessischer Landtag | - | 115.300 | 5.400 | - | 120.700 | 32.341.900 | 4.435.100 - | 5.467.700 | - | 224.000 | 123.400 | 42.592.100 | -42.471.400 |
| 02 | Hessischer Minister- präsident | - | 536.700 | 60.000 | 257.600 | 854.300 | 38.443.300 | 16.179.200 - | 1.735.700 | - | 3.427.500 | 433.000 | 60.218.700 | -59.364.400 |
| 03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 51.125.600 | 4.004.000 | 23.882.600 | 79.012.200 | 1.062.355.200 | 175.293.600 - | 15.393.100 | - | 63.927.100 | 25.423.300 | 1.342.392.300 | -1.263.380.100 |
| 04 | Hessisches Kultus- ministerium | - | 2.512.000 | 2.618.100 | 78.002.800 | 83.132.900 | 3.343.837.100 | 59.184.400 - | 246.388.800 | - | 72.034.200 | 11.806.300 | 3.733.250.800 | -3.650.117.900 |
| 05 | Hessisches Ministerium der Justiz | - | 376.058.600 | 2.022.000 | - | 378.080.600 | 643.962.100 | 300.509.000 300.000 | 19.223.400 | - | 17.238.600 | 3.413.200 | 984.646.300 | -606.565.700 |
| 06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 162.404.000 | 41.850.600 | 28.968.300 | 233.222.900 | 480.016.800 | 182.511.600 - | 30.406.200 | - | 15.849.400 | 5.476.700 | 714.260.700 | -481.037.800 |
| 07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent- wicklung | - | 48.443.500 | 638.462.200 | 113.674.500 | 800.580.200 | 233.190.400 | 88.468.600 - | 649.416.900 | 132.917.800 | 152.491.800 | 6.422.600 | 1.262.908.100 | -462.327.900 |
| 08 | Hessisches Sozial- ministerium | - | 10.885.300 | 73.679.900 | 59.912.200 | 144.477.400 | 105.681.800 | 31.393.200 - | 406.280.000 | - | 21.409.500 | 982.800 | 565.747.300 | -421.269.900 |
| 09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucher- schutz | 33.406.000 | 56.779.900 | 52.457.600 | 41.339.900 | 183.983.400 | 208.289.400 | 84.029.400 - | 142.236.000 | 11.001.000 | 112.725.100 | 14.096.000 | 572.376.900 | -388.393.500 |
| 11 | Hessischer Rechnungshof | - | 200 | - | - | 200 | 16.591.600 | 4.653.700 - | 2.000 | - | 237.000 | 92.400 | 21.576.700 | -21.576.500 |
| 15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 35.707.700 | 135.016.800 | 110.632.100 | 281.356.600 | 238.931.900 | 46.555.700 - | 1.427.671.400 | - | 134.091.600 | 42.532.200 | 1.889.782.800 | -1.608.426.200 |
| 17 | Allgemeine Finanzver- waltung | 13.039.690.000 | 1.313.647.700 | 118.889.000 | 4.035.360.000 | 18.507.586.700 | 434.578.300 | 6.537.000 4.102.954.500 | 3.651.224.000 | - | 610.373.000 | 401.336.800 | 9.207.003.600 | +9.300.583.100 |
| 18 | Staatliche Hochbaumaß- nahmen | - | 10.000.000 | - | 127.524.800 | 137.524.800 | - | 78.723.900 1.740.000 | - | 301.594.000 | 50.445.400 | - | 432.503.300 | -294.978.500 |
| Übrige Einzelpläne: 10 | - | - | - | - | - | 626.700 | 45.000 - | - | - | - | 1.600 | 673.300 | -673.300 | |
| Insgesamt | 13.073.096.000 | 2.068.216.500 | 1.069.065.600 | 4.619.554.800 | 20.829.932.900 | 6.838.846.500 | 1.078.519.400 4.104.994.500 | 6.595.445.200 | 445.512.800 | 1.254.474.200 | 512.140.300 | 20.829.932.900 | - |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
| Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung | von dem Gesamtbetrag (Sp.3) dürfen fällig werden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | spätere Jahre | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 63.000.000 | 22.000.000 | 14.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
| Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18 | 2.202.196.000 | 865.696.600 | 606.879.200 | 395.695.600 | 333.924.600 | |
| Insgesamt | 2.265.196.000 | 887.696.600 | 620.879.200 | 407.695.600 | 348.924.600 | |
Teil II - Finanzierungsübersicht
| (Mio EUR) | ||||
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
| 1. | Ausgaben | 17.637,7 | ||
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
| 2. | Einnahmen | 16.753,7 | ||
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
| 3. | Finanzierungssaldo | -884,0 | ||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
| 1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 985,5 | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.638,6 | ||
| 1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.680,1 | ||
| 2. | Abwicklung der Vorjahre | - | ||
| 2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | - | ||
| 2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | - | ||
| 3. | Rücklagenbewegung | -74,5 | ||
| 3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 74,0 | ||
| 3.2 | Zuführungen an Rücklagen | 148,5 | ||
| 4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | ||
| 4.1 | Einnahmenseite | 363,6 | ||
| 4.2 | Ausgabenseite | 363,6 | ||
| 5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 884,0 | ||
Teil III - Kreditfinanzierungsplan
| (Mio EUR) | ||||
| A. | Kredite am Kreditmarkt | |||
| I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.638,6 | ||
| II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.680,1 | ||
| 1. | Darlehn der Sozialversicherungsträger | - | ||
| 2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehn | 2.680,1 | ||
| 3. | Tilgung übernommener Darlehnsverpflichtungen | - | ||
| 4. | Sonstige Tilgungen | - | ||
| III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 958,5 | ||
| B. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||
| I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | 8,0 | ||
| Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | 8,0 | |||
| II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 43,5 | ||
| Darlehn des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 43,5 | |||
| III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | -35,5 | ||
