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Anlage 1 LHG 2016
Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)
Landesrecht Rheinland-Pfalz

Anhangteil

Titel: Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)
Normgeber: Rheinland-Pfalz
Amtliche Abkürzung: LHG 2016
Gliederungs-Nr.: 63-36
Normtyp: Gesetz

Anlage 1 LHG 2016 – Gesamtplan

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

 Einnahmen 
Einzelplan
0123 4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere FinanzierungseinnahmenSumme EinnahmenPersonalausgaben
 - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
1234567
01 61.3000 61.30031.757.800
02 409.9001.891.300147.9002.449.10019.305.200
03 62.117.500444.403.100122.423.400628.944.0001.008.860.600
04 45.979.000102.730.90034.762.100183.472.000428.960.000
05 268.466.7007.500.800430.500276.398.000534.818.800
06 33.428.8001.027.356.20001.060.785.000101.531.500
07 338.90023.814.40010.814.60034.967.90023.617.300
08 6.086.40010.471.00017.417.00033.974.40089.439.000
09 21.244.20030.827.60030.670.50082.742.3003.530.024.900
10 61.5000 61.50019.747.100
12 99.701.800100.098.00073.825.000273.624.800 
1447.485.00059.705.70053.135.90060.313.200220.639.800190.528.200
2011.524.791.300138.077.3001.245.904.2008.243.120.10021.151.892.90020.800.000
Summe 201611.572.276.300735.679.0003.048.133.4008.593.924.30023.950.013.0005.999.390.400
Summe 201511.050.185.000742.849.5002.648.092.10010.157.541.00024.598.667.6005.763.702.700
Vgl. z. 2015522.091.300-7.170.500400.041.300-1.563.616.700-648.654.600235.687.700
Ausgaben 
56789 
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den SchuldendienstAusgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und InvestitionsförderungsmaßnahmenBesondere FinanzierungsausgabenSumme Ausgaben+Überschuss -Zuschuss
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
891011121314
6.415.5005.911.000 461.00087.40044.632.700-44.571.400
9.442.7001.600.900 32.000228.80030.609.600-28.160.500
358.961.300602.749.600 246.623.5006.146.8002.223.341.800-1.594.397.800
46.102.50090.134.70049.0005.001.6005.720.300575.968.100-392.496.100
253.715.80016.401.500 3.897.0002.897.600811.730.700-535.332.700
20.616.7001.738.140.700 124.926.600639.7001.985.855.200-925.070.200
87.111.300929.146.5008.560.00029.610.100210.4001.078.255.600-1.043.287.700
9.984.60036.844.200180.00037.893.200905.100175.246.100-141.271.700
106.535.0001.296.002.500795.600110.994.90049.652.5005.094.005.400-5.011.263.100
1.121.20025.400 58.80077.30021.029.800-20.968.300
57.805.200162.145.00019.038.40036.020.00012.360.900287.369.500-13.744.700
37.794.700149.745.60021.395.000126.725.20010.571.200536.759.900-316.120.100
8.775.244.1001.961.478.300 327.640.20046.00011.085.208.60010.066.684.300
9.770.850.6006.990.325.90050.018.0001.049.884.10089.544.00023.950.013.0000
10.704.068.0006.522.019.40039.309.0001.488.681.00080.887.50024.598.667.6000
-933.217.400468.306.50010.709.000-438.796.9008.656.500-648.654.6000

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 sowie der Vorbelastungen ab 2017

Einzel-PlanZweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)VeranschlagungVerpflichtungsermächtigungSoweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das HaushaltsjahrVorbelastung aus VE früherer HaushaltsjahreDavon entfallen auf das HaushaltsjahrGesamtsumme Vorbelastungen
201620162017201820192020 ff. u. unbest. 201720182019 ff. u. unbest. 
1.000 EUR
12345678910111213
01Landtag1601.44016016016096000001.440
02Ministerpräsidentin und Staatskanzlei02.8502.85000000002.850
03Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur232.780344.16796.07284.78041.795121.52093.60258.70827.5447.350437.769
04Ministerium der Finanzen8.0886.1203.0001.1201.0001.00014.5484.8494.8494.84920.668
05Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz4.27438000387.1352.8552.8551.4247.173
06Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie235.024147.75431.78725.89719.18470.886379.03666.34852.134260.554526.790
07Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen361.34373.28245.15327.515614028.47922.3306.1490101.761
08Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung53.39971.69728.14617.97015.32110.26042.72419.14313.9769.605114.421
09Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur134.00087.44948.82724.3922.79611.43486.82211.2339.06166.529174.271
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung88.248196.95040.95643.85537.03975.100293.00034.45026.000232.550489.950
14Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten167.056154.46668.07544.83520.79920.758135.10637.73220.98876.386289.572
20Allgemeine Finanzen117.766113.30041.40040.45021.6009.85095.30063.70025.2006.400208.600
             
 Zusammen:1.402.1371.199.512406.426310.974160.308321.8051.175.753321.349188.756665.6482.375.265

Finanzierungsübersicht 2016

 Betrag
für
2015
EUR		Betrag
für
2016
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos  
1.Ausgaben24.598.667.60023.950.013.000
abzüglich  
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.635.000.5007.720.000.500
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen80.887.50089.544.000
Ausgaben im Finanzierungssaldo15.882.779.60016.140.468.500
2.Einnahmen24.598.667.60023.950.013.000
abzüglich  
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.760.300.0008.142.400.000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken07.756.400
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen80.887.50089.544.000
Einnahmen im Finanzierungssaldo14.757.480.10015.710.312.600
3.Finanzierungssaldo1.125.299.500430.155.900
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos  
4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt  
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.760.300.0008.142.400.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.635.000.5007.720.000.500
Saldo1.125.299.500422.399.500
5.Rechnungsergebnisse aus Vorjahren  
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
Saldo  
6.Rücklagenbewegung  
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken07.756.400
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
Saldo07.756.400
7.Verrechnungsbewegung  
7.1einnahmeseitige Verrechnungen80.887.50089.544.000
7.2ausgabeseitige Verrechnungen80.887.50089.544.000
Saldo00
8.Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)1.125.299.500430.155.900

Kreditfinanzierungsplan 2016

 Betrag
für
2015
EUR		Betrag
für
2016
EUR
Kredite am Kreditmarkt  
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt8.760.300.0007.142.400.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung1.000.000.0001.000.000.000
 von Krediten  
1.3Summe Einnahmen9.760.300.0008.142.400.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln7.635.000.5006.720.000.500
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig1.000.000.0001.000.000.000
 gekündigter Darlehen  
2.3Summe Ausgaben8.635.000.5007.720.000.500
3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt1.125.299.500422.399.500
Kredite im öffentlichen Bereich  
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund  
5.Ausgaben zur Schuldentilgung42.510.00042.510.000
6.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-42.510.000-42.510.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt  
7.Kredite vom Kreditmarkt9.760.300.0008.142.400.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich  
9.Summe9.760.300.0008.142.400.000

Übersicht über den strukturellen Saldo

 Ansatz
2015
- Mio. EUR -		Ansatz
2016
- Mio. EUR -		Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV
Einnahmen Kernhaushalt   
 Gesamteinnahmen24.59923.950 
minusBruttokreditaufnahme am Kreditmarkt9.7608.142§ 1 (3) Nr. 11
minusEntnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren8197§ 1 (3) Nr. 22
 bereinigte Einnahmen14.75715.710 
NRfinanzielle Transaktionen175137§ 2 (1)
NRfinanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen180 
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)158137§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1)3
minusKonjunkturbereinigung-15263§ 1 (3) Nr. 4
 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung   
plusÜberschuss Pensionsfonds687207§ 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"00§ 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss Versorgungsrücklage240§ 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "00§ 1 (3) Nr. 5
minusNKA LBM12882§ 1 (3) Nr. 6
minusNKA LBB20§ 1 (3) Nr. 6
minusNKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist4651§ 1 (3) Nr. 6
minusMindereinnahmen in Sondersituationen00§ 1 (3) Nr. 7
 strukturelle Einnahmen15.28615.585 
Ausgaben Kernhaushalt   
 Gesamtausgaben24.59923.950 
minusBruttotilgung am Kreditmarkt8.6357.720§ 1 (3) Nr. 14
minusZuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren8190§ 1 (3) Nr. 25
 bereinigte Ausgaben15.88316.140 
NRfinanzielle Transaktionen646164§ 2 (1)
NRfinanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen55070§ 2 (2)6
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)9694§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1)6
 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung   
plusDefizit Pensionsfonds00§ 1 (3) Nr. 5
plusDefizit "Wissen schafft Zukunft"1244§ 1 (3) Nr. 5
plusDefizit Versorgungsrücklage07§ 1 (3) Nr. 5
plusDefizit "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"00§ 1 (3) Nr. 5
minusNettotilgung LBM00§ 1 (3) Nr. 6
minusNettotilgung LBB00§ 1 (3) Nr. 6
minusNettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist00§ 1 (3) Nr. 6
minusMehrausgaben in Sondersituationen00§ 1 (3) Nr. 7
plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen00§ 1 (3) Nr. 7
 strukturelle Ausgaben15.91116.058 
Salden Kernhaushalt   
 formaler Haushaltsausgleich00 
minusNettokreditaufnahme am Kreditmarkt1.125422§ 1 (3) Nr. 1
minusinsb. Rücklagensaldo08§ 1 (3) Nr. 2
 Finanzierungssaldo-1.125-430 
NRfinanzielle Transaktionen-470-27§ 2 (1)
NRfinanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen-533-70§ 2 (2)
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)6243§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)
minusKonjunkturbereinigung-15263§ 1 (3) Nr. 4
 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung   
plusÜberschuss Pensionsfonds687207§ 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"-124-4§ 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss Versorgungsrücklage24-7§ 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "00§ 1 (3) Nr. 5
minusNKA LBM12882§ 1 (3) Nr. 6
minusNKA LBB20§ 1 (3) Nr. 6
minusNKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist4651§ 1 (3) Nr. 6
minusMindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen00§ 1 (3) Nr. 7
minusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen00§ 1 (3) Nr. 7
 struktureller Saldo-625-473 
 Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro91152 
 1 OGr. 32   
 2 OGr. 35, 36, 38   
 3 OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31   
 4 OGr. 59   
 5 OGr. 91, 96, 98   
 6 OGr. 58, 83, 85, 86, 87   

Berechnung des zulässigen Saldos

Komponenten zur Berechnung des zulässigen SaldosAnsatz
2015
- Mio. EUR -		Ansatz
2016
- Mio. EUR -		Berechnungshinweis
1.Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 208 
2.Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr. 36243 
3.Konjunkturkomponente* nach § 1 (3) Nr. 4-15263 
4.Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5588195(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.)
4a.Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung687207 
4b.Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft"-124-4 
4c.Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG24-7 
4d.Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "00 
5.Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5 )00 
6.Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5 )00 
7.Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)00 
8.zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4**-677-82(Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)
9.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)4651 
10.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt13082 
11.verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt**-50051(Zeile 8. + 9. + 10.)
12.geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades-906-724 
13.zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades1.406674(Zeile 11. + 12.)
14.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt1.125422 
15.Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad281251(Zeile 13. - 14.)
*> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung   
**> 0 : Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt   
***Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen   
 Differenzen sind durch Rundungen möglich.   

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