Anlage 1 HG 2015

Anlage 1 HG 2015
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)
Landesrecht Schleswig-Holstein

Anhangteil

Titel: Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)
Normgeber: Schleswig-Holstein
Redaktionelle Abkürzung: HG 2015,SH
Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]
Normtyp: Gesetz

Anlage
zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015

Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2015

Teil I: Haushaltsübersicht
Teil II: Finanzierungsübersicht
Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2015

    Einnahmen
   01 - 0911 - 1921 - 2931 - 3435 - 39 
Einzel-
plan
BezeichnungJahrSteuern und
steuer-
ähnliche
Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen
aus
Schulden-
dienst und
dgl.
Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen
Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-
gen für
Investitionen
Besondere
Finanzie-
rungs-
einnahmen
Gesamt-
einnahmen
-T€ -
01 Landtag20150,0280,80,00,00,0280,8
02 Landesrechnungshof20150,00,50,00,00,00,5
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei20150,020,721,0600,0287,7929,4
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten20150,026.215,428.043,126.311,021.619,2102.188,7
05 Finanzministerium20150,025.122,110.909,50,00,036.031,6
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie20150,04.496,4244.276,2107.998,10,0356.770,7
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung20150,01.185,522.593,80,0400,024.179,3
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa20150,0164.761,72.588,60,0288,9167.639,2
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung20150,02.676,5410.253,363.913,03.189,4480.032,2
11 Allgemeine Finanzverwaltung20157.794.974,0174.168,7764.139,63.938.800,21.155,312.673.237,8
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes20150,02.950,045.000,055.583,00,0103.533,0
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume201556.484,031.893,688.658,325.615,3695,2203.346,4
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation20150,0640,00,00,01.115,01.755,0
15 Landesverfassungsgericht20150,00,00,00,00,00,0
  Summe Haushalt 2015 7.851.458,0 434.411,9 1.616.483,4 4.218.820,6 28.750,7 14.149.924,6
  Summe Haushalt 2014 7.472.551,0 460.858,1 1.512.495,8 3.952.509,4 26.583,9 13.424.998,2
 mehr(+) / weniger(-) +378.907,0-26.446,2+102.987,6+266.311,2+2.166,8+724.926,4

Ausgaben
41 - 4951 - 5556-5961-6971-7981 - 8991-99  
Personal-
ausgaben
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben
Schulden-
dienst
Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen
Baumaß-
nahmen
Sonstige
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere
Finanzie-
rungs-
ausgaben
Gesamt-
ausgaben
Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)
- T€ -
23.937,73.008,40,05.846,00,0276,90,033.069,0-32.788,2
5.087,91.149,30,02,10,0193,00,06.432,3-6.431,8
13.091,02.389,20,02.997,10,01.246,00,019.723,3-18.793,9
391.305,659.188,9400,0195.435,81.455,074.562,4-1.636,0720.711,7-618.523,0
189.058,012.459,50,02.665,70,0452,4115,0204.750,6-168.719,0
14.213,93.745,30,0375.856,50,0183.067,3-610,0576.273,0-219.502,3
1.323.387,714.260,10,0160.429,30,07.752,5-2.704,01.503.125,6-1.478.946,3
248.761,1138.016,20,045.957,80,010.231,3-342,0442.624,4-274.985,2
33.289,58.992,40,01.827.417,6503,7132.697,3-1.984,02.000.916,5-1.520.884,3
1.537.124,18.026,84.488.062,91.749.544,20,045.318,510.552,67.838.629,1+4.834.608,7
0,0105.023,30,00,0158.842,283.790,90,0347.656,4-244.123,4
63.803,148.070,10,0126.094,81.104,3104.555,2-7.267,1336.360,4-133.014,0
0,0103.416,20,06.421,11,09.756,00,0119.594,3-117.839,3
30,028,00,00,00,00,00,058,0-58,0
3.843.089,6 507.773,7 4.488.462,9 4.498.668,0 161.906,2 653.899,7 -3.875,5 14.149.924,6 +0,0
3.665.363,3 467.157,4 4.297.291,4 4.245.960,9 161.493,1 570.128,2 17.603,9 13.424.998,2 +0,0
+177.726,3+40.616,3+191.171,5+252.707,1+413,1+83.771,5-21.479,4+724.926,4 

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzel-
plan
Bezeichnung Ver-
pflich-
tungs-
ermächti-
gungen
Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden
   2015 2016 2017 2018 2019 ff.
   T€
1 2 3 4 5 6 7
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei800,0500,0300,0  
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten32.751,08.788,010.770,07.600,05.593,0
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie205.109,054.421,056.076,065.612,029.000,0
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung76.100,020.600,015.000,014.100,026.400,0
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa7.170,04.035,02.965,0110,060,0
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung489.954,0132.507,0130.369,0115.977,0111.101,0
11 Allgemeine Finanzverwaltung142.500,011.000,011.000,010.500,0110.000,0
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes179.107,060.292,044.915,041.400,032.500,0
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume107.045,044.128,030.457,019.303,013.157,0
  Zusammen: 1.240.536,0 336.271,0 301.852,0 274.602,0 327.811,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2015

  Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.Ausgaben  
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)10.401.336,3T€
2.Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)10.222.169,9T€
____________ 
3.Finanzierungssaldo179.166,4T€
____________ 
  Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 
4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt3.926.754,7T€ 
4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt3.748.588,3T€
  ____________ 
Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) 178.166,4T€
5.Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge-T€
6.Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen-T€
7.Rücklagenbewertung 
7.1Entnahmen aus Rücklagen1.000,0T€
7.2Zuführungen an Rücklagen-T€
____________ 
Saldo aus 7.1 und 7.2 +1.000,0T€
 ____________ 
8.Finanzierungssaldo179.166,4T€
____________ 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2015

  Kredite am Kreditmarkt
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.926.754,7T€
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 
3.748.588,3T€ 
-T€ 
-T€3.748.588,3T€
____________ ____________ 
3.Saldo aus 1. und 2. 178.166,4T€
____________ 
  Kredite im öffentlichen Bereich
4.Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften -T€
5.Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften493,0T€

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