Anlage HHG 2016
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016 - HHG 2016)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016 - HHG 2016)
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
Anhangteil
Anlage HHG 2016 – Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
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| Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben | |
| 2016 (TEUR) | 2015 * (TEUR) | 2016 (TEUR) | 2016 (TEUR) | 2015 * (TEUR) | ||
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| 01 | Landtag | 195,2 | 195,2 | 135 041,6 | 4 550,2 | 126 171,6 |
| 02 | Ministerpräsidentin | 727,5 | 862,3 | 123 225,7 | 23 680,0 | 121 340,0 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 180 476,4 | 189 831,2 | 6 861 951,1 | 1 363 750,6 | 6 696 924,6 |
| 04 | Justizministerium | 1 210 014,2 | 1 199 239,0 | 4 045 589,9 | 160 632,2 | 3 877 398,3 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 266 153,0 | 264 874,3 | 17 289 230,1 | 293 408,8 | 16 261 650,5 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 1 418 888,0 | 1 239 984,8 | 8 249 241,7 | 949 945,0 | 7 805 834,1 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 192 074,9 | 109 937,3 | 3 628 145,0 | 281 020,0 | 3 024 046,4 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 2 044 174,0 | 1 872 608,1 | 3489 016,1 | 1 745 398,0 | 3 136 509,2 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 404 302,9 | 385 642,8 | 1 017 414,5 | 950 163,6 | 946 322,9 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 3 276 244,7 | 3 012 818,6 | 4 235 164,5 | 152 603,6 | 3 922 881,5 |
| 12 | Finanzministerium | 1 342 776,3 | 749 035,5 | 2 213 462,4 | 189 246,5 | 2 113 485,4 |
| 13 | Landesrechnungshof | 163,8 | 163,7 | 41 306,4 | -,- | 41 257,1 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 185 290,8 | 316 305,8 | 569114,1 | 623 156,6 | 825 898,2 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 234 645,8 | 235 833,4 | 1 083 984,2 | 181 523,0 | 1 029 572,0 |
| 16 | Verfassungsgerichtshof | 0,2 | 0,2 | 58,0 | -,- | 58,0 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 59 193 953,9 | 56 689 975,0 | 14 968 116,3 | 170 512,6 | 16 337 906,4 |
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| Zusammen | 69 950 081,6 | 66 267 307,2 | 69 950 081,6 | 7 089 595,7 | 66 267 307,2 | |
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*
Stand: 4. Nachtragshaushalt 2015 einschl. endültígem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2015 = Vorjahresvergleichszahl.
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T
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| ( Mio EUR ) | |||
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| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 69.950,1 | |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 69. 943,2 | |
| 2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 67.961.3 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | -1.981,9 | |
| III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 19.964,9 | |
| 4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 17.976,9 | |
| 4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 1.986,0 | |
| 5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | - | |
| 6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 4,2 | |
| 7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,3 | |
| 8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,2 | |
| 9. | Finanzierungssaldo | -1.981,9 | |
| IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 1.986,0 | ||
| zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 17.978,9 | ||
| Kreditermächtigung (brutto) | 19.964,9 | ||
| K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N | |||
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| ( Mio EUR ) | |||
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| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | ||
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | ||
| vom Kreditmarkt (brutto) | 19.964,9 | ||
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| Zusammen | 19.964,9 | ||
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| II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | ||
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 161,5 | ||
| am Kreditmarkt | 17.978,9 | ||
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| Zusammen | 18.140,5 | ||
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| III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | ||
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -161,5 | ||
| am Kreditmarkt | 1.986,0 | ||
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| Zusammen | 1.824,5 | ||
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