Anlage 1 HG 2015
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015 - HG 2015 -)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015 - HG 2015 -)
Landesrecht Niedersachsen
Anhangteil
Anlage 1 HG 2015
(zu § 1 Satz 1)
Gesamtplan A. Haushaltsübersicht | Haushaltsjahr 2015 |
Epl. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | 2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | ||||||||||
0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Bau- maßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | ||||
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Landtag | - | 65 | - | - | 65 | 39 841 | 4 460 | 8 574 | - | 348 | - | 53 223 | -53 158 | - |
02 | Staatskanzlei | - | 1 004 | 890 | - | 1 894 | 30 408 | 8 701 | 5 471 | - | 5 528 | 3 289 | 53 397 | -51 503 | 6 521 |
03 | Ministerium für Inneres und Sport | - | 62 908 | 20 991 | 1 072 | 84 971 | 1 209 014 | 374 163 | 583 026 | 78 | 116 357 | 54 774 | 2 337 412 | -2 252 441 | 100 380 |
04 | Finanzministerium | - | 68 635 | 174 294 | 4 | 242 933 | 638 645 | 193 494 | 2 143 | - | 9 897 | 29 857 | 874 036 | -631 103 | 1 500 |
05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | - | 20 048 | 1 223 936 | 159 803 | 1 403 787 | 110 365 | 46 861 | 3 825 758 | - | 387 394 | 8 033 | 4 378 411 | -2 974 624 | 245 155 |
06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | - | 30 472 | 177 319 | 197 243 | 405 034 | 65 072 | 16 745 | 2 722 642 | 1 | 264 531 | 126 | 3 069 117 | -2 664 083 | 581 227 |
07 | Kultusministerium | - | 9 753 | 2 524 | - | 12 277 | 4 386 456 | 39 014 | 1 031 496 | - | 22 297 | 4 125 | 5 483 388 | -5 471 111 | 90 460 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | - | 13 280 | 715 352 | 283 317 | 1 011 949 | 205 731 | 365 574 | 395 797 | 75 000 | 390 724 | 8 741 | 1 441 567 | -429 618 | 97 912 |
09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5 350 | 37 321 | 61 513 | 102 662 | 206 846 | 113 585 | 37 101 | 184 622 | 3 119 | 141 093 | 12 604 | 492 124 | -285 278 | 71 379 |
11 | Justizministerium | - | 433 356 | 2 242 | - | 435 598 | 717 295 | 403 288 | 24 108 | 2 500 | 18 444 | 50 562 | 1 216 197 | -780 599 | 22 462 |
12 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 153 | 49 | - | - | - | - | 202 | -202 | - |
13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 21 714 800 | 664 848 | 1 810 406 | 917 332 | 25 107 386 | 3 674 112 | 1 775 954 | 3 916 109 | - | 106 712 | -264 509 | 9 208 378 | +15 899 008 | - |
14 | Landesrechnungshof | - | 1 | - | - | 1 | 13 055 | 1 427 | 6 | - | - | 207 | 14 695 | -14 694 | - |
15 | Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz | 99 800 | 49 868 | 25 096 | 89 975 | 264 739 | 70 526 | 46 522 | 183 155 | 26 603 | 88 171 | 21 645 | 436 622 | -171 883 | 159 914 |
17 | Landesbeauftragter für den Datenschutz | - | 66 | - | - | 66 | 2 240 | 493 | - | - | 15 | 52 | 2 800 | -2 734 | - |
20 | Hochbauten | - | 200 | - | 4 721 | 4 921 | - | 33 000 | 78 | 87 820 | - | - | 120 898 | -115 977 | 94 744 |
neuer Ansatz 2015 | 21 819 950 | 1 391 825 | 4 214 563 | 1 756 129 | 29 182 467 | 11 276 498 | 3 346 846 | 12 882 985 | 195 121 | 1 551 511 | -70 494 | 29 182 467 | - | 1 471 654 | |
alter Ansatz 2015 | 21 379 950 | 1 391 825 | 4 212 744 | 1 635 184 | 28 619 703 | 11 260 498 | 3 228 671 | 12 544 735 | 195 121 | 1 461 172 | -70 494 | 29 619 703 | - | 1 471 654 | |
mehr (+)/weniger (-) | +440 000 | - | +1 819 | +120 945 | +562 764 | +16 000 | +118 175 | +338 250 | - | +90 339 | - | +562 764 | - | - |
B. Finanzierungsübersicht |
2015 in Mio. EUR | |||||||
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
1. | A u s g a b e n | ||||||
Ausgaben nach § 1 HG 2015 | 29 182,5 | ||||||
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) | |||||||
davon ab: | Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) | 0,1 | |||||
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) | 6,2 | ||||||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) | -,- | 29 176,2 | |||||
2. | E i n n a h m e n | ||||||
Einnahmen nach § 1 HG 2015 | 29 182,5 | ||||||
davon ab: | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||||||
a) | Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) | 600,0 | |||||
b) | andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) | -,- | |||||
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) | 152,7 | ||||||
Einnahmen aus Überschüssen | -,- | 28 429,8 | |||||
3. | F i n a n z i e r u n g s s a l d o | -746,4 | |||||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
1. | Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt | ||||||
1.1 | Allgemeine Deckungsmittel | ||||||
1.1.1 | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | 7 798,2 | |||||
1.1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 7 198,2 | |||||
1.1.3 | Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2015) | -600,0 | |||||
1.2 | Andere (zweckgebundene) Kredite | ||||||
1.2.1 | Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 | -,- | |||||
1.2.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) | 0,1 | 0,1 | ||||
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) | -599,9 | ||||||
2. | Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||||||
2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | -,- | |||||
2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -,- | -,- | ||||
3. | Rücklagenbewegung | ||||||
3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 152,7 | |||||
3.2 | Zuführungen an Rücklagen | 6,2 | -146,5 | ||||
4. | Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) | -746,4 |
C. Kreditfinanzierungsplan |
2015 in Mio. EUR | |||
I. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | ||
1. | aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | 7 798,2 | |
2. | aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 | 0,0 | |
Summe I | 7 798,2 | ||
II. | Tilgungsausgaben für Kredite | ||
1. | für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 7 198,2 | |
2. | für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) | 0,2 | |
Summe II | 7 198,4 | ||
III. | Einnahmen aus Krediten (netto) | ||
1. | aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./. Abschnitt II Nr. 1) | 600,0 | |
2. | aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2) | -0,2 | |
Summe III (Summe I ./. Summe II) | 599,8 |
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2016 - durch Zeitablauf erledigt