Anlage 1 HG 2011
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011 - HG 2011)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011 - HG 2011)

Normgeber: Brandenburg

Amtliche Abkürzung: HG 2011

Referenz: 630-4q

Abschnitt: Anhangteil

Anlage 1 HG 2011 – Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011

Gesamtplan

I.	Haushaltsübersicht	(§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO)
A.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
B.	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
II.	Finanzierungsübersicht	(§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO)
III.	Kreditfinanzierungsplan	(§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO)

Teil I
Haushaltsübersicht 2011

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

	Einnahmen					Ausgaben
	0	1	2	3		4
Einzelplan / Ressort	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 / LT		4.500			4.500	22.047.200
02 / Stk		13.600	83.700	664.000	761.300	10.555.800
03 / MI		47.523.200	9.573.100		57.096.300	433.277.500
04 / MdJ		108.574.400	25.482.800	9.400.900	143.458.100	243.308.000
05 / MBJS		2.570.800	23.401.600	22.064.000	48.036.400	983.133.300
06 / MWFK		6.853.800	99.926.100	76.365.400	183.145.300	31.023.600
07 / MASF		14.112.100	106.358.000	24.639.400	145.109.500	46.884.000
08 / MWE		16.334.600	6.395.200	400.329.700	423.059.500	24.077.700
10 / MUGV		34.808.400	805.900	60.408.300	96.022.600	78.838.900
11 / MIL	664.600	8.190.200	529.013.600	316.505.800	854.374.200	61.724.000
12 / MdF		20.898.200	22.049.300	13.854.800	56.802.300	167.003.000
13 / LRH		25.500		2.102.600	2.128.100	9.949.000
14 / LVG		600			600	367.900
20 / AFV	5.132.500.000	85.468.400	2.269.645.200	642.374.800	8.129.988.400	120.393.000
Summe 2011	5.133.164.600	345.378.300	3.092.734.500	1.568.709.700	10.139.987.100	2.232.582.900
Summe 2010	4.805.964.600	334.210.900	3.251.596.400	2.119.716.800	10.511.488.700	2.223.592.900
Vgl. zu 2010	+327.200.000	+11.167.400	-158.861.900	-551.007.100	-371.501.600	+8.990.000

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

	Ausgaben
	5	6	7	8	9
Einzelplan / Ressort	Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	8	9	10	11	12	13	14
01 / LT	3.382.900	6.877.700		43.500	202.600	32.553.900	-32.549.400
02 / Stk	3.360.400	271.300		68.300		14.255.800	-13.494.500
03 / MI	162.318.200	16.276.300	3.053.200	23.537.100	3.865.800	642.328.100	-585.231.800
04 / MdJ	149.669.800	31.301.300	19.100	4.488.600	2.182.000	430.968.800	-287.510.700
05 / MBJS	12.818.800	421.085.300		11.517.000	10.762.000	1.439.316.400	-1.391.280.000
06 / MWFK	9.736.200	542.478.000		74.541.500	3.645.500	661.424.800	-478.279.500
07 / MASF	8.772.300	579.520.700		5.343.000	18.511.400	659.031.400	-513.921.900
08 / MWE	16.709.700	101.759.600	600.000	363.319.000	113.400	506.579.400	-83.519.900
10 / MUGV	39.371.300	83.764.700	18.384.300	141.216.800	-4.819.900	356.756.100	-260.733.500
11 / MIL	43.711.800	783.718.400	28.960.000	452.721.700	-2.082.900	1.368.753.000	-514.378.800
12 / MdF	37.003.700	40.939.800		114.804.200	485.800	360.236.500	-303.434.200
13 / LRH	1.359.900	2.000		124.000	20.900	11.455.800	-9.327.700
14 / LVG	216.900					584.800	-584.200
20 / AFV	779.991.300	2.278.681.900		462.158.100	14.518.000	3.655.742.300	+4.474.246.100
Summe 2011	1.268.423.200	4.886.677.000	51.016.600	1.653.882.800	47.404.600	10.139.987.100	0
Summe 2010	1.242.276.500	4.821.039.600	60.186.400	1.775.949.000	388.444.300	10.511.488.700	0
Vgl. zu 2010	+26.146.700	+65.637.400	-9.169.800	-122.066.200	-341.039.700	-371.501.600	0

B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti -gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
		2011	2012	2013	2014	2015 ff.
		1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	2.100,0	1.200,0	900,0
03	Ministerium des Innern	37.116,0	30.151,0	5.965,0	1.000,0
04	Ministerium der Justiz	803,6	401,8	401,8
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	13.015,0	5.555,0	6.870,0	500,0	90,0
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	26.781,0	18.685,0	5.396,0	1.400,0	1.300,0
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie	98.888,1	67.925,6	23.474,5	7.488,0
08	Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten	435.222,0	142.096,9	162.723,6	130.401,5
10	Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	90.984,7	56.179,5	22.903,3	11.436,7	465,2
11	Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	756.602,9	309.545,0	169.596,0	98.682,9	178.779,0
12	Ministerium der Finanzen	190.800,0	80.820,0	72.000,0	37.980,0
13	Landesrechnungshof
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
20	Allgemeine Finanzverwaltung	41.000,0	27.000,0	12.000,0	2.000,0
	Zusammen	1.693.313,3	739.559,8	482.230,2	290.889,1	180.634,2

Teil II
Finanzierungsübersicht 2011

			Insgesamt 2011 (Mio EUR)
I.	HAUSHALTSVOLUMEN		10.140,0

II.	ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS
	1.	Ausgaben	10.085,3
		(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)
	2.	Einnahmen	9.526,7
		(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)
	3.	Finanzierungssaldo	-558,6

III.	AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS
	4.	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	440,0
	4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	3.289,1
	4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-2.849,1
	4.21	planmäßige Tilgungen	-2.849,1
	4.22	mögliche vorzeitige Tilgungen	0,0
	4.23	Tilgungen kurzfristiger Schulden	0,0
	5.	Rücklagenbewegung	118,6
	5.1	Entnahmen aus Rücklagen	172,2
	5.2	Zuführungen an Rücklagen	-53,6
	6.	Abwicklung der Vorjahre	0,0
	6.1	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	0,0
	6.2	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	-
	7.	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0
	7.1	Ausgaben	-1,1
	7.2	Einnahmen	1,1
	zusammen		558,6

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2011

		Insgesamt 2011 (Mio EUR)
I.	EINNAHMEN AUS KREDITEN
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	-
	vom Kreditmarkt	3.289,1
	Zusammen	3.289,1

II.	TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	-
	vom Kreditmarkt	2.849,1
	Zusammen	2.849,1

III.	NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	-
vom Kreditmarkt	440,0
Zusammen	440,0

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

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Gesetze

Anlage 1 HG 2011 – Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011