Anlage HG 2016, Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2016

Anlage HG 2016
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)
Landesrecht Schleswig-Holstein

Anhangteil

Titel: Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)
Normgeber: Schleswig-Holstein
Redaktionelle Abkürzung: HG 2016,SH
Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]
Normtyp: Gesetz

zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016

Teil I: Haushaltsübersicht
Teil II: Finanzierungsübersicht
Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016

EinzelplanBezeichnungJahr Einnahmen
01 - 09
Steuern und steuerähnliche Abgaben
11 - 19
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
21 - 29
Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen
31 - 34
Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen
35 - 39
Besondere Finanzierungseinnahmen
Gesamteinnahmen
- T€ -
01 Landtag20160,0289,50,00,00,0289,5
02 Landesrechnungshof20160,00,50,00,00,00,5
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei20160,015,0176,5600,0283,01.074,5
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten20160,027.431,041.000,039.967,022.544,8130.942,8
05 Finanzministerium20160,025.650,011.135,30,00,036.785,3
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie20160,08.166,4244.510,2112.347,00,0365.023,6
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung20160,0964,523.589,30,0540,025.093,8
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa20160,0164.853,9 3.070,10,0283,0168.207,0
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung20160,02.781,4447.991,564.725,43.209,9518.708,2
11 Allgemeine Finanzverwaltung20168.254.750,0152.537,0817.779,04.261.455,61.175,213.487.696,8
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes20160,02.950,023.650,075.109,00,0101.709,0
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume201656.570,031.554,185.798,627.901,1691,2202.515,0
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation20160,0640,00,00,01.115,01.755,0
15 Landesverfassungsgericht20160,00,00,00,00,00,0
16InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)20160,00,09.870,030.130,00,040.000,0
  Summe Haushalt 2016 8.311.320,0 417.833,3 1.708.570,5 4.612.235,1 29.842,1 15.079.801,0
  Summe Haushalt 2015 7.900.758,0 434.702,6 1.612.975,4 4.218.820,6 28.750,7 14.196.007,3
 mehr(+) / weniger(-) +410.562,0-16.869,3+95.595,1+393.414,5+1.091,4+883.793,7
Ausgaben Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)
41 - 49
Personalausgaben
51 - 55
Sächliche Verwaltungsausgaben
56 - 59
Schuldendienst
61 - 69
Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen
71 - 79
Baumaßnahmen
81 - 89
Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
91 - 99
Besondere Finanzierungsausgaben
Gesamtausgaben
- T€ -
25.441,93.158,80,06.220,50,0202,00,035.023,2-34.733,7
5.456,5540,80,02,10,063,00,06.062,4-6.061,9
27.857,53.190,80,03.216,70,01.517,1 -88,7 35.693,4 -34.618,9
421.372,7 148.905,2 400,0422.811,41.640,097.021,7-1.580,9 1.090.570,1 -959.627,3
180.783,812.202,50,0633,10,0432,9-136,1 193.916,2 -157.130,9
14.577,2 3.627,80,0375.614,2 0,0191.676,8-285,9 585.210,1 -220.186,5
1.373.642,3 15.662,1 0,0161.174,60,02.992,6-901,6 1.552.570,0 -1.527.476,2
258.897,5 141.079,0 0,048.703,5 0,07.173,7 -590,2 455.263,5 -287.056,5
33.947,89.606,70,01.947.396,1 333,7139.060,5-869,8 2.129.475,0 -1.610.766,8
1.594.969,97.642,84.628.017,21.759.454,10,067.073,026.222,78.083.379,7+5.404.317,1
0,0221.411,00,06.500,0173.273,21.197,00,0402.381,2-300.672,2
64.572,747.569,30,0129.070,0950,099.356,1-6.674,2 334.843,9 -132.328,9
0,0122.273,30,05.621,01,07.470,00,0135.365,3-133.610,3
38,09,00,00,00,00,00,047,0-47,0
0,0 9.870,00,00,06.070,024.060,00,040.000,0 +0,0
4.001.557,8 746.749,1 4.628.417,2 4.866.417,3 182.267,9 639.296,4 15.095,3 15.079.801,0 +0,0
3.798.232,5 531.769,5 4.428.462,9 4.549.169,0 229.811,2 662.437,7 -3.875,5 14.196.007,3 +0,0
+203.325,3 +214.979,6 +199.954,3 +317.248,3 -47.543,3-23.141,3 +18.970,8 +883.793,7  

noch Haushaltsübersicht 2016

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan Bezeichnung Verpflichtungsermächtigungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2016 2017 2018 2019 2020 ff.
T€
1 2 3 4 5 6 7
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei800,0500,0300,0  
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten38.040,010.080,011.600,08.100,08.260,0
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie169.704,060.540,046.288,041.537,021.339,0
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung42.948,016.492,010.622,09.972,05.862,0
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa10.405,04.580,03.360,02.125,0340,0
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung604.128,0149.113,0152.701,0155.086,0147.228,0
11 Allgemeine Finanzverwaltung71.700,02.900,04.900,05.800,058.100,0
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes145.331,074.367,053.564,017.400,0 
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume386.163,0329.342,026.807,014.835,015.179,0
16InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)171.410,074.800,050.010,028.200,018.400,0
  Zusammen: 1.640.629,0 722.714,0 360.152,0 283.055,0 274.708,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2016

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos     
 1.Ausgaben    
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)  11.124.569,0T€
 2.Einnahmen    
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)  10.851.145,4T€
 ___________ 
 3.Finanzierungssaldo  273.423,6T€
 ___________ 
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
 4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
  4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt4.227.655,6T€   
  4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt3.955.232,0T€   
 ___________ 
  Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)  272.423,6T€
 5.Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge  -T€
 6.Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen  -T€
 7.Rücklagenbewertung    
  7.1Entnahmen aus Rücklagen1.000,0T€   
  7.2Zuführungen an Rücklagen-T€   
 ___________ 
  Saldo aus 7.1 und 7.2 +1.000,0T€
 ___________ 
 8.Finanzierungssaldo  273.423,6T€
 ___________ 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016

I. Kredite am Kreditmarkt
 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.227.655,6T€
 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt   
  3.955.232,0T€   
-T€   
-T€ 3.955.232,0T€
___________  ___________ 
 3.Saldo aus 1. und 2.  272.423,6T€
 ___________ 
II. Kredite im öffentlichen Bereich     
 4.Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften  -T€
 5.Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften  493,2T€

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