Anlage 1 LHG 2014/2015, Gesamtplan

Anlage 1 LHG 2014/2015
Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)
Landesrecht Rheinland-Pfalz

Anhangteil

Titel: Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)
Normgeber: Rheinland-Pfalz
Amtliche Abkürzung: LHG 2014/2015
Gliederungs-Nr.: 63-35
Normtyp: Gesetz
Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

Einzelplan Einnahmen Ausgaben
0 1 2 3   4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnamen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
01  91.20011.400 102.60029.800.000
02  502.1001.601.50054.0002.157.60018.021.500
03  50.635.100412.828.50095.405.700558.869.300944.385.700
04  44.055.500104.654.40033.368.600182.078.500390.349.900
05  262.629.7007.704.300323.100270.657.100513.655.500
06  32.783.400925.052.1000957.835.50099.188.300
07  347.50024.447.90022.200.00046.995.40011.500.000
08  5.757.50011.284.40027.098.00044.139.90088.020.900
09  13.478.50079.184.50030.249.500122.912.5003.298.584.000
10  66.5000 66.50019.200.000
12  93.601.80087.598.00027.431.600208.631.400 
14 41.475.00059.274.90046.191.60074.481.500221.423.000175.261.700
20 10.524.800.000177.043.800930.167.5009.422.320.10021.054.331.40068.900.000
Summe 2014 10.566.275.000 740.267.500 2.630.726.100 9.732.932.100 23.670.200.700 5.656.867.500
Summe 2013 9.895.805.000 769.086.500 2.326.189.400 9.772.410.200 22.763.491.100 5.531.806.800
Vgl. z. 2013670.470.000-28.819.000304.536.700-39.478.100906.709.600125.060.700

 

Einzelplan Ausgaben +Überschuss
-Zuschuss
5 6 7 8 9  
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungs-ausgaben Summe Ausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 8 9 10 11 12 13 14
01 3.906.9005.908.800 1.016.60079.30040.711.600-40.609.000
02 9.522.500935.300 988.200133.20029.600.700-27.443.100
03 309.123.600575.399.500 255.948.7005.348.4002.090.205.900-1.531.336.600
04 47.293.70098.943.10049.00025.448.6005.589.200567.673.500-385.595.000
05 253.572.20016.070.700 42.291.3002.850.900828.440.600-557.783.500
06 21.058.7001.628.913.700 120.503.100615.5001.870.279.300-912.443.800
07 -177.200631.634.900021.741.600179.800664.879.100-617.883.700
08 7.394.10040.809.700180.00048.990.600940.900186.336.200-142.196.300
09 92.086.0001.222.276.500811.800464.787.10048.791.5005.127.336.900-5.004.424.400
10 1.137.00025.900 1.294.10092.50021.749.500-21.683.000
12 85.638.500134.426.00013.261.30026.404.3002.167.500261.897.600-53.266.200
14 40.819.300158.066.60015.884.400154.184.20011.591.800555.808.000-334.385.000
20 9.428.137.5001.671.267.200 256.930.20046.90011.425.281.8009.629.049.600
Summe 2014 10.299.512.800 6.184.677.900 30.186.500 1.420.528.600 78.427.400 23.670.200.700 0
Summe 2013 9.632.843.700 5.386.444.200 29.123.000 1.640.674.500 542.598.900 22.763.491.100 0
Vgl. z. 2013666.669.100798.233.7001.063.500-220.145.900-464.171.500906.709.6000

 

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 sowie der Vorbelastungen ab 2015
Einzel-Plan Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungs- ermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen
2014 2014 2015 2016 2017 2018 ff. u. unbest.   2015 2016 2017 ff. u. unbest.  
1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur255.082199.067101.08755.06029.32013.600108.86470.70923.80614.349307.932
04 Ministerium der Finanzen4.8738.55204.2774.27506.5305.00073579515.082
05 Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz4.45041000417.6332.8874.6351117.674
06 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie234.78191.87219.40512.9288.49351.046407.22964.73054.560287.940499.101
07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen29.69013.4973.3678.8501.225541.5431.46380015.040
08 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung54.22359.18325.15314.76812.4276.83439.42319.3939.98810.04098.606
09 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur121.34892.48438.36632.8516.27614.99196.76411.5202.54882.696189.248
12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung47.402262.05016.94733.24829.186182.669182.12721.51423.849136.764444.177
14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten159.701166.85976.72432.98822.18134.967154.22534.81021.86797.548321.084
20 Allgemeine Finanzen115.851100.50036.00037.80019.3007.40092.35063.05025.0007.400192.850
             
 Zusammen:1.027.402994.105317.049232.771132.683311.6021.096.689295.076167.067637.6432.090.794

 

Finanzierungsübersicht 2014
  Betrag für 2013
EUR
Betrag für 2014
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos   
1. Ausgaben 22.763.491.100 23.670.200.700
abzüglich  
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt7.622.000.5008.235.000.500
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen542.598.90078.427.400
Ausgaben im Finanzierungssaldo 14.598.891.700 15.356.772.800
2. Einnahmen 22.763.491.100 23.670.200.700
abzüglich  
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt8.918.700.0009.328.700.000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken00
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen542.598.90078.427.400
Einnahmen im Finanzierungssaldo 13.302.192.200 14.263.073.300
3. Finanzierungssaldo 1.296.699.500 1.093.699.500
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos   
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt   
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt8.918.700.0009.328.700.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt7.622.000.5008.235.000.500
Saldo 1.296.699.500 1.093.699.500
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren   
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
Saldo   
6. Rücklagenbewegung   
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken00
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
Saldo 0 0
7. Verrechnungsbewegung   
7.1einnahmeseitige Verrechnungen542.598.90078.427.400
7.2ausgabeseitige Verrechnungen542.598.90078.427.400
Saldo 0 0
8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) 1.296.699.500 1.093.699.500

 

Kreditfinanzierungsplan 2014
  Betrag für 2013
EUR
Betrag für 2014
EUR
Kredite am Kreditmarkt   
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt7.918.700.0008.328.700.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten1.000.000.0001.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen 8.918.700.000 9.328.700.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln6.622.000.5007.235.000.500
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen1.000.000.0001.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben 7.622.000.500 8.235.000.500
3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt1.296.699.5001.093.699.500
Kredite im öffentlichen Bereich   
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund  
5.Ausgaben zur Schuldentilgung33.510.70042.510.000
6.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-33.510.700-42.510.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt   
7.Kredite vom Kreditmarkt8.918.700.0009.328.700.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich  
9. Summe 8.918.700.000 9.328.700.000

 

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015
Einzelplan Einnahmen Ausgaben
0 1 2 3   4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
01  91.2003.800 95.00029.800.000
02  502.1001.605.50055.0002.162.60018.127.500
03  50.577.000410.334.000118.821.700579.732.700958.172.500
04  44.055.500104.654.40033.368.600182.078.500396.249.400
05  264.473.7007.297.100323.100272.093.900517.267.300
06  32.915.500931.002.8000963.918.30099.588.300
07  347.50024.319.500024.667.00013.130.000
08  5.782.50011.284.40027.098.00044.164.90088.068.500
09  14.078.50081.062.80030.249.500125.390.8003.357.237.500
10  36.5000 36.50019.200.000
12  93.601.80087.598.00037.531.600218.731.400 
14 40.985.00059.795.90046.589.30058.073.400205.443.600175.461.700
20 11.009.200.000176.591.800942.340.5009.852.020.10021.980.152.40091.400.000
Summe 2015 11.050.185.000 742.849.500 2.648.092.100 10.157.541.000 24.598.667.600 5.763.702.700
Summe 2014 10.566.275.000 740.267.500 2.630.726.100 9.732.932.100 23.670.200.700 5.656.867.500
Vgl. z. 2014483.910.0002.582.00017.366.000424.608.900928.466.900106.835.200

 

Einzelplan Ausgaben +Überschuss
-Zuschuss
5 6 7 8 9  
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Besondere Finanzierungs- ausgaben Summe Ausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 8 9 10 11 12 13 14
01 5.404.9005.908.800 1.009.60079.30042.202.600-42.107.600
02 9.513.100919.900 1.141.700134.20029.836.400-27.673.800
03 329.741.200569.027.500 286.552.7005.328.9002.148.822.800-1.569.090.100
04 47.343.10096.810.00049.00026.446.0005.584.200572.481.700-390.403.200
05 256.239.00015.979.000 43.819.4002.847.900836.152.600-564.058.700
06 21.358.1001.630.435.000 120.117.800615.8001.872.115.000-908.196.700
07 22.534.200790.078.1009.840.60033.798.000178.500869.559.400-844.892.400
08 7.429.70038.688.600180.00048.861.600940.900184.169.300-140.004.400
09 88.704.1001.249.762.400811.800493.206.10048.793.5005.238.515.400-5.113.124.600
10 1.137.00025.900 1.306.40092.50021.761.800-21.725.300
12 85.638.500134.426.00013.261.30023.568.4004.772.100261.666.300-42.934.900
14 40.060.200164.414.00015.166.300132.373.10011.471.900538.947.200-333.503.600
20 9.788.964.9001.825.544.200 276.480.20047.80011.982.437.1009.997.715.300
Summe 2015 10.704.068.000 6.522.019.400 39.309.000 1.488.681.000 80.887.500 24.598.667.600 0
Summe 2014 10.299.512.800 6.184.677.900 30.186.500 1.420.528.600 78.427.400 23.670.200.700 0
Vgl. z. 2014404.555.200337.341.5009.122.50068.152.4002.460.100928.466.9000

 

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015
Einzelplan Einnahmen Ausgaben
0 1 2 3   4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
03    15.361.00015.361.000 
07      1.630.000
20 37.300.000  94.700.000132.000.000 
Summe 2015 37.300.000    110.061.000 147.361.000 1.630.000

 

Einzelplan Ausgaben +Überschuss
-Zuschuss
5 6 7 8 9  
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Besondere Finanzierungs- ausgaben Summe Ausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 8 9 10 11 12 13 14
03 152.000  16.709.000 16.861.000-1.500.000
07 22.752.600130.228.5009.840.60027.009.900 191.461.600-191.461.600
20 -92.611.600  31.650.000 -60.961.600192.961.600
Summe 2015 -69.707.000 130.228.500 9.840.600 75.368.900   147.361.000 0

 

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016
Einzel-
Plan
Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungs- ermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen
2015 2015 2016 2017 2018 2019 ff. u. unbest.   2016 2017 2018 ff. u. unbest.  
1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur233.424273.058115.01468.90942.73546.400150.13578.86643.66910.400423.193
04 Ministerium der Finanzen5.0000000010.0825.0125.070010.082
05 Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz4.3465.1411.7001.7001.700414.7734.635111419.913
06 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie235.98690.60718.73512.7438.18850.941414.88667.488296.43351.046505.493
07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen43.45215.1993.0696.0806.050010.2108.9301.2255425.408
08 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung52.94356.83624.60113.82512.1906.22054.06024.75622.4676.834110.896
09 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur124.77384.44736.32928.8514.27614.991139.36335.39988.97214.991223.810
12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung46.302109.90029.07027.10016.45037.280405.71657.097165.950182.669515.616
14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten169.976102.61748.90125.27212.18516.260210.24154.855119.72934.967312.858
20 Allgemeine Finanzen118.551104.00037.50039.30019.8007.40087.40062.80026.7007.400191.400
             
 Zusammen:1.034.753841.804314.918223.780123.574179.5331.486.865399.838770.327308.4022.328.669

 

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016
Einzel-
Plan
Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungs- ermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen
2015 2015 2016 2017 2018 2019 ff. u. unbest.   2016 2017 2018 ff. u. unbest.  
1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen25.0450000000000
             
 Zusammen:25.0450000000000

 

Finanzierungsübersicht 2015
  Betrag für 2014
EUR
Betrag für 2015
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos   
1. Ausgaben 23.670.200.700 24.598.667.600
abzüglich  
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.235.000.5008.635.000.500
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen78.427.40080.887.500
Ausgaben im Finanzierungssaldo 15.356.772.800 15.882.779.600
2. Einnahmen 23.670.200.700 24.598.667.600
abzüglich  
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.328.700.0009.760.300.000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken00
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen78.427.40080.887.500
Einnahmen im Finanzierungssaldo 14.263.073.300 14.757.480.100
3. Finanzierungssaldo 1.093.699.500 1.125.299.500
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos   
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt   
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.328.700.0009.760.300.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.235.000.5008.635.000.500
Saldo 1.093.699.500 1.125.299.500
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren   
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
Saldo   
6. Rücklagenbewegung   
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken00
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
Saldo 0 0
7. Verrechnungsbewegung   
7.1einnahmeseitige Verrechnungen78.427.40080.887.500
7.2ausgabeseitige Verrechnungen78.427.40080.887.500
Saldo 0 0
8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) 1.093.699.500 1.125.299.500

 

Kreditfinanzierungsplan 2015
  Betrag für 2014
EUR
Betrag für 2015
EUR
Kredite am Kreditmarkt   
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt8.328.700.0008.760.300.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten1.000.000.0001.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen 9.328.700.000 9.760.300.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln7.235.000.5007.635.000.500
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen1.000.000.0001.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben 8.235.000.500 8.635.000.500
3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt1.093.699.5001.125.299.500
Kredite im öffentlichen Bereich   
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund  
5.Ausgaben zur Schuldentilgung42.510.00042.510.000
6.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-42.510.000-42.510.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt   
7.Kredite vom Kreditmarkt9.328.700.0009.760.300.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich  
9. Summe 9.328.700.000 9.760.300.000

 

Übersicht über den strukturellen Saldo
  Ansatz
2015
- Mio. EUR -
Verän-
derung
- Mio. EUR -
Ansatz
NHH 2015
- Mio. EUR -
Ausführungsgesetz zu
Artikel 117 der LV
Einnahmen Kernhaushalt     
 Gesamteinnahmen24.45114724.599 
minusBruttokreditaufnahme am Kreditmarkt9.666959.760 § 1 (3) Nr. 1 1
minusEntnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren81 81 § 1 (3) Nr. 2 2
  bereinigte Einnahmen 14.705 53 14.757  
NR finanzielle Transaktionen 175   175 § 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen 18   18 § 2 (2) 3
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)158 158 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) 3
minusKonjunkturbereinigung-75-77-152 § 1 (3) Nr. 4
  weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung     
plusÜberschuss Pensionsfonds687 687 § 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"0 0 § 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss Versorgungsrücklage24 24 § 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"  0§ 1 (3) Nr. 5 (Entwurf)
minus NKA LBM128 128 § 1 (3) Nr. 6
minus NKA LBB2 2 § 1 (3) Nr. 6
minus NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist46 46 § 1 (3) Nr. 6
minusMindereinnahmen in Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7
  strukturelle Einnahmen 15.157 129 15.286  
 
Ausgaben Kernhaushalt     
 Gesamtausgaben24.45114724.599 
minusBruttotilgung am Kreditmarkt8.635 8.635 § 1 (3) Nr. 1 4
minusZuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren81 81 § 1 (3) Nr. 2 5
  bereinigte Ausgaben 15.735 147 15.883  
NR finanzielle Transaktionen 646   646 § 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen 550   550 § 2 (2) 6
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)96 96 § 1 (3) Nr. 3 / § 2(1) 6
  weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung     
plusDefizit Pensionsfonds0 0 § 1 (3) Nr. 5
plusDefizit "Wissen schafft Zukunft"124 124 § 1 (3) Nr. 5
plusDefizit Versorgungsrücklage0 0 § 1 (3) Nr. 5
minusNettotilgung LBM0 0 § 1 (3) Nr. 6
minusNettotilgung LBB0 0 § 1 (3) Nr. 6
minusNettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist0 0 § 1 (3) Nr. 6
minusMehrausgaben in Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7
plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7
  strukturelle Ausgaben 15.764 147 15.911  
 
Salden Kernhaushalt     
 formaler Haushaltsausgleich0 0 
minusNettokreditaufnahme am Kreditmarkt1.031951.125 § 1 (3) Nr. 1
minusinsb. Rücklagensaldo0 0 § 1 (3) Nr. 2
  Finanzierungssaldo -1.031 -95 -1.125  
NR finanzielle Transaktionen -470   -470 § 2 (1)
NR finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen -533 -533 § 2 (2)
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)62 62 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)
minusKonjunkturbereinigung-75-77-152 § 1 (3) Nr. 4
  weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung     
plusÜberschuss Pensionsfonds687 687 § 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"-124 -124 § 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss Versorgungsrücklage24 24 § 1 (3) Nr. 5
plusÜberschuss Kommunales Investitionsprogramm 3.0"  0§ 1 (3) Nr. 5 (Entwurf)
minus NKA LBM128 128 § 1 (3) Nr. 6
minus NKA LBB2 2 § 1 (3) Nr. 6
minus NKA sonst jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist46 46 § 1 (3) Nr. 6
minusMindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7
plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7
  struktureller Saldo -607 -18 -625  
  Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro 109   91  
 
1

OGr. 32

2

OGr. 35, 36, 38

3

OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31

4

OGr. 59

5

OGr. 91, 96, 98

6

OGr. 58, 83, 85, 86, 87

    

 

Berechnung des zulässigen Saldos
Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos Ansatz
2015
- Mio. EUR -
Verän-
derung
- Mio. EUR -
Ansatz
NHH 2015
- Mio. EUR -
Berechnungshinweis
1.Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2 0 0 
2.Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr 3 62 62 
3.Konjunkturkomponente * nach § 1 (3) Nr. 4 -75-77-152 
4.Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5 588 588(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.)
4a. Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 687   687  
4b. Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" -124   -124  
4c. Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG 24   24  
4d.Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"  0 
5.Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5)0 0 
6.Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5)0 0 
7.Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)0 0 
8. zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4 ** -600 -77 -677 (Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)
 
9.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)46 46 
10.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt130 130 
11. verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt ** -424 -77 -500 (Zeile 8. + 9. + 10.)
 
12.geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades-906 -906 
13. zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades 1.330 77 1.406 (Zeile 11. + 12.)
14.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kemhaushalt1,031951.125 
15. Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad 299 -18 281 (Zeile 13. - 14.)
 
*

> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung

**

> 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt

***

Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen

Differenzen sind durch Rundungen möglich

    

Hinweis

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.

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