Anlage 1 LHG 2012/2013, Gesamtplan

Anlage 1 LHG 2012/2013
Landeshaushaltsgesetz 2012/2013 (LHG 2012/2013)
Landesrecht Rheinland-Pfalz
Titel: Landeshaushaltsgesetz 2012/2013 (LHG 2012/2013)
Normgeber: Rheinland-Pfalz
Amtliche Abkürzung: LHG 2012/2013
Referenz: 63-39
Abschnitt: Anhangteil
 
Haushaltsübersicht
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
  Einnahmen Ausgaben 
Einzelplan             
 0123 456789  
 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungsein-
nahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für Investitionen
Einnahmen aus Schuldenaufnah-
men, aus Zuwei-
sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe EinnahmenPersonalausga-
ben
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und Ausgaben für den Schulden-
dienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausga-
ben für Investi-
tionen und Investitionsför-
derungsmaßnah-
men
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe Ausgaben+Überschuss
-Zuschuss
 -EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR-
1234567891011121314
01 103.20019.000 122.20028.151.0003.966.9005.588.700 797.00071.90038.575.500-38.453.300
02 642.1001.520.30052.5002.214.90018.003.6009.480.100949.000 1.199.600155.40029.787.700-27.572.800
03 34.968.600415.170.90085.475.100535.614.600933.806.600270.045.400558.076.100 314.233.4004.127.1002.080.288.600-1.544.674.000
04 39.990.500109.141.40030.637.100179.769.000379.032.20042.816.200100.982.10050.00022.658.0006.337.000551.875.500-372.106.500
05 233.837.1005.616.000241.500239.694.600508.058.300231.853.10016.486.500 39.279.4002.412.300798.089.600-558.395.000
06 32.042.500529.046.400351.790.100912.879.00097.216.00021.139.5001.219.298.800 117.874.800352.370.3001.807.899.400-895.020.400
07 168.40021.593.00031.349.30053.110.70011.500.0001.417.600587.769.100075.418.600160.300676.265.600-623.154.900
08 4.666.40013.856.70028.517.00047.040.10088.667.1008.616.40041.761.200180.00065.403.6001.170.000205.798.300-158.758.200
09 13.701.80020.330.20087.850.500121.882.5003.245.922.00088.031.6001.176.659.900828.400469.281.300104.585.7005.085.308.900-4.963.426.400
10 26.30028.000 54.30019.100.0001.170.60025.600 811.20098.80021.206.200-21.151.900
12 93.601.80032.598.00085.450.000211.649.800 87.704.00078.436.00013.261.30030.023.30060.407.200269.831.800-58.182.000
1442.825.00058.295.30036.409.00060.446.000197.975.300144.150.00032.616.700181.570.30014.803.300137.205.60010.654.200521.000.100-323.024.800
209.852.980.000257.042.5001.140.860.5009.010.601.10020.261.484.100058.200.0008.833.985.6001.418.840.900 366.488.70048.70010.677.563.9009.583.920.200
Summe 20139.895.805.000769.086.5002.326.189.4009.772.410.20022.763.491.1005.531.806.8009.632.843.7005.386.444.20029.123.0001.640.674.500542.598.90022.763.491.1000
Summe 20129.499.990.000767.769.2002.317.666.80010.532.978.90023.118.404.9005.435.720.90010.510.699.5005.224.755.60036.111.1001.421.413.600489.704.20023.118.404.9000
Vgl. z. 2012395.815.0001.317.3008.522.600-760.568.700-354.913.80096.085.900-877.855.800161.688.600-6.988.100219.260.90052.894.700-354.913.8000

Haushaltsübersicht
über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013

 EinnahmenAusgaben 
Einzelplan             
 0123 456789  
 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungsein-
nahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für Investitionen
Einnahmen aus Schuldenaufnah-
men, aus Zuwei-
sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe EinnahmenPersonalausga-
ben
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und Ausgaben für den Schuldendienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Aus-
gaben für Investi-
tionen und Investitionsför-
derungsmaßnah-
men
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe Ausgaben+Überschuss
-Zuschuss
 -EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR--EUR-
1234567891011121314
03 6.000.000  6.000.000  8.000.000 88.000.000 96.000.000 - 90.000.000
07   14.955.10014.955.100  8.875.600 55.691.200 64.566.800- 49.611.700
09       22.500.000 7.500.000 30.000.000- 30.000.000
20   220.600.000220.600.000 -11.700  51.000.000 50.988.300169.611.700
Summe 2013 6.000.000 235.555.100241.555.100 -11.70039.375.600 202.191.200 241.555.1000

Haushaltsübersicht
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 sowie der Vorbelastungen ab 2014
Einzel-
plan
Zweckbestimmung
(Einzelplanbezeichnung)
Veran-
schla-
gung



2013
Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung

2013
Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushalts-
jahre
Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamt-
summe Vor-
belastungen

2014

2015

2016

2017 ff. und unbest.
 
2014

2015

2016 ff. und unbest.
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
03Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur194.599213.503128.50952.43523.4599.100204.46269.30966.6459.470417.965
04Ministerium der Finanzen4.7300000011.2604.8006.460011.260
05Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz3.4013.9152.1051.7700406.9971.1415.8304010.912
06Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie172.35786.90015.87510.0588.31852.649346.37669.575223.99152.810433.275
07Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen58.1923.9593.0448952007.3376.807530011.296
08Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung66.91375.92523.30518.43015.41518.77580.37229.12728.95018.675156.297
09Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur118.11487.61337.42329.7815.03615.373131.42538.46743.58049.377219.038
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung60.406165.75041.57038.75024.45060.980479.81269.216196.439214.157645.562
14Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten161.90972.97645.28214.6075.9037.184191.64047.331130.15813.910264.616
20Allgemeine Finanzen142.481107.70039.25041.05020.0007.40088.15058.85028.3007.400195.850
  Zusammen: 983.103818.240336.362207.776102.601171.5011.547.830394.624730.884365.8382.366.070

Haushaltsübersicht
über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 sowie der Vorbelastungen ab 2014

Einzel-
plan
Zweckbestimmung
(Einzelplanbezeichnung)
Veran-
schla-
gung



2013
Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung

2013
Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushalts-
jahre
Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamt-
summe Vor-
belastungen

2014

2015

2016

2017 ff. und unbest.
 
2014

2015

2016 ff. und unbest.
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen28.500-12.500-6.250-6.250000000-12.500
  Zusammen: 28.500-12.500-6.250-6.250000000-12.500

Finanzierungsübersicht 2013
  Betrag
für
2012
EUR
Betrag
für
2013
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos   
1. Ausgaben 23.118.404.90022.763.491.100
 abzüglich  
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.549.893.5007.622.000.500
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen489.704.200542.598.900
  Ausgaben im Finanzierungssaldo 14.078.807.20014.598.891.700
2. Einnahmen 23.118.404.90022.763.491.100
 abzüglich  
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.738.200.0008.918.700.000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken7.756.4000
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen489.704.200542.598.900
  Einnahmen im Finanzierungssaldo 12.882.744.30013.302.192.200
3. Finanzierungssaldo 1.196.062.9001.296.699.500
  Zusammensetzung des Finanzierungssaldos   
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt   
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.738.200.0008.918.700.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.549.893.5007.622.000.500
  Saldo 1.188.306.500 1.296.699.500
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren   
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
  Saldo   
6. Rücklagenbewegung   
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken7.756.4000
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
  Saldo 7.756.400 0
7. Verrechnungsbewegung   
7.1einnahmeseitige Verrechnungen489.704.200542.598.900
7.2ausgabeseitige Verrechnungen489.704.200542.598.900
  Saldo 0 0
8. Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) 1.196.062.900 1.296.699.500

Kreditfinanzierungsplan 2013
  Betrag
für
2012
EUR
Betrag
für
2013
EUR
Kredite am Kreditmarkt   
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt8.738.200.0007.918.700.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke  
 vorzeitiger Ablösung von Krediten1.000.000.0001.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen 9.738.200.0008.918.700.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln7.549.893.5006.622.000.500
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen1.000.000.0001.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben 8.549.893.5007.622.000.500
3.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt1.188.306.5001.296.699.500
Kredite im öffentlichen Bereich   
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund  
5.Ausgaben zur Schuldentilgung33.510.70033.510.700
6.Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich- 33.510.700-33.510.700
Einnahmen aus Krediten insgesamt   
7.Kredite vom Kreditmarkt9.738.200.0008.918.700.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich  
9. Summe 9.738.200.0008.918.700.000

Übersicht über den strukturellen Saldo
 Einnahmen KernhaushaltAusführungsgesetz zu Artikel 117 der LVOGr. / Gr.HH 2013VeränderungNHH 2013
 Gesamteinnahmen  22.52224222.763
minusBruttokreditaufnahme am Kreditmarkt§ 1 (3) Nr. 1328.6982218.919
minusEntnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren§ 1 (3) Nr. 235, 36, 38543 543
 bereinigte Einnahmen  13.2812113.302
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)§ 1 (3) Nr. 3/§ 2 (1)133, 134, 14, 17, 18, 31154 154
NRbereinigt um finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen§ 2 (2)133, 134, 14, 17, 18, 3158 58
minusKonjunkturbereinigung§ 1 (3) Nr. 4 -145 -145
 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung    0
plusÜberschuss Pensionsfonds§ 1 (3) Nr. 5 629 629
plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"§ 1 (3) Nr. 5 0 0
plusÜberschuss Versorgungsrücklage§ 1 (3) Nr. 5 0 0
minusNKA LBM§ 1 (3) Nr. 6 168 168
minusNKA LBB§ 1 (3) Nr. 6 91 91
minusNKA sonst, jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist§ 1 (3) Nr. 6 19 19
minusMindereinnahmen in Sondersituationen§ 1 (3) Nr. 7 - -
 strukturelle Einnahmen  13.6232113.644
 Ausgaben Kernhaushalt     
 Gesamtausgaben  22.52224222.763
minusBruttotilgung am Kreditmarkt§ 1 (3) Nr. 1597.622 7.622
minusZuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische     
 Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren§ 1 (3) Nr. 291, 96, 98543 543
 bereinigte Ausgaben  14.35724214.599
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung     
 (NR)§ 1 (3) Nr. 3/§ 2 (1)83, 87, 85, 86, 58139137276
NRbereinigt um finanzielle Transaktionen mit     
 Konzernbestandteilen§ 2 (2)83, 87, 85, 86, 58494 494
 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung    0
plusDefizit Pensionsfonds§ 1 (3) Nr. 5 0 0
plusDefizit "Wissen schafft Zukunft"§ 1 (3) Nr. 5 140 140
plusDefizit Versorgungsrücklage§ 1 (3) Nr. 5 17 17
minusNettotilgung LBM§ 1 (3) Nr. 6 0 0
minusNettotilgung LBB§ 1 (3) Nr. 6 0 0
minusNettotilgung sonst, jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist§ 1 (3) Nr. 6 0 0
minusMehrausgaben in Sondersituationen§ 1 (3) Nr. 7 - -
plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen§ 1 (3) Nr. 7 - -
 strukturelle Ausgaben  14.37610514.480
 Salden Kernhaushalt    0
 formaler Haushaltsausgleich  0 0
minusNettokreditaufnahme am Kreditmarkt§ 1 (3) Nr. 1 1.0762211.297
minusinsb. Rücklagensaldo§ 1 (3) Nr. 2 0 0
 Finanzierungssaldo  -1.076-221-1.297
minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)§ 1 (3) Nr. 3/§ 2 (1+2) 15-137-122
NRbereinigt um finanzielle Transaktionen mit     
 Konzernbestandteilen§ 2 (2) -436 -436
minusKonjunkturbereinigung§ 1 (3) Nr. 4 -145 -145
 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung    0
plusÜberschuss Pensionsfonds§ 1 (3) Nr. 5 629 629
plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"§ 1 (3) Nr. 5 -140 -140
plusÜberschuss Versorgungsrücklage§ 1 (3) Nr. 5 -17 -17
minusNKA LBM§ 1 (3) Nr. 6 168 168
minusNKA LBB§ 1 (3) Nr. 6 91 91
minusNKA sonst, jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist§ 1 (3) Nr. 6 19 19
minusMindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen§ 1 (3) Nr. 7 - 0
plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen§ 1 (3) Nr. 7 - 0
 struktureller Saldo  -753-84-836
 Veränderung ggü. 2012 in Mio. Euro  431 348

Berechnung des zulässigen Saldos

   HH NHH
   2013Veränderung2013
 Komponenten zur Berechnung des zulässigen SaldosBerechnungshinweis   
1.Saldo der Korrekturen nach § 1 Absatz 3 Nr. 2 0 0
2.Saldo finanziellen Transaktionen nach § 1 Absatz 3 Nr. 3 15-137-122
3.Konjunkturkomponente *) nach § 1 Absatz 3 Nr. 4 -145 -145
4.Saldo Einrichtungen nach § 1 Absatz 3 Nr. 5(Zeile 4a. + Zeile 4b. + Zeile 4c.)472 472
4a.Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 629 629
4b.Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" -140 -140
4c.Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG -17 -17
5.Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5) 0 0
6.Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5) 0 0
7.Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6) - -
8.zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4 **)(Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)-602-137-739
9.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***)) der jur. Personen (§ 1 Abs. 1 Satz 2) 19 19
10.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***)) der Landesbetriebe am Kreditmarkt 2590259
11.verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt **)(Zeile 8. + Zeile 9. + Zeile 10.)-323-137-460
12.geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades -1.268 -1.268
13.zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gm. Obergrenze des Defizitabbaupfades(Zeile 11. + Zeile 12.)1.5911371.728
14.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt 1.0762211.297
15.Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gm. Abbaupfad(Zeile 13.-Zeile 14.)515-84432
*)

> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung.

**)

> 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt.

***)

Nettotilgung als Negativbetrag eintragen
Differenzen sind durch Rundungen möglich.

Hinweis

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.

Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.

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