Anlage 1 LHG 2009/2010

Anlage 1 LHG 2009/2010
Landeshaushaltsgesetz 2009/2010 (LHG 2009/2010)
Landesrecht Rheinland-Pfalz
Titel: Landeshaushaltsgesetz 2009/2010 (LHG 2009/2010)
Normgeber: Rheinland-Pfalz
Amtliche Abkürzung: LHG 2009/2010
Referenz: 63-37
Abschnitt: Anhangteil
 

Anlage

Gesamtplan

Haushaltsübersicht
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009

 E i n n a h m e nA u s g a b e n 
  0 1 2 3   4 5 6 7 8 9   
Einzelplan Einnahmen aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schulden-
aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe Einnahmen Personal-
ausgaben
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaß-
nahmen
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe Ausgaben + Überschuss
- Zuschuss
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01Landtag 122.60024.800 147.40025.767.3003.692.5005.380.000 683.20067.40035.590.400- 35.443.000
02Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung 685.7001.112.80049.5001.848.00015.351.9009.848.0001.139.000 816.200101.30027.256.400- 25.408.400
03Ministerium des Innern und für Sport 33.899.60015.372.1004.571.90053.843.600841.179.500156.595.800123.455.700 86.798.8003.885.3001.211.915.100- 1.158.071.500
04Ministerium der Finanzen 39.600.00024.204.90027.725.60091.530.500354.408.30047.539.00017.107.50050.00012.954.5005.256.000437.315.300- 345.784.800
05Ministerium der Justiz 231.207.9004.602.200 235.810.100446.633.500212.708.90013.279.200025.906.6002.174.000700.702.200- 464.892.100
06Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 30.730.900454.462.400200.354.000685.547.30093.613.10020.619.7001.171.426.900 121.779.100200.933.3001.608.372.100- 922.824.800
08Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau1.000.00010.454.300414.888.200157.080.000583.422.500141.284.600141.729.200502.687.9000274.829.0005.266.7001.065.797.400- 482.374.900
09Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 5.970.20018.140.80099.313.600123.424.6002.813.113.20086.149.4001.320.104.100828.400361.025.40096.539.9004.677.760.400- 4.554.335.800
10Rechnungshof 21.30050.000 71.30017.803.800928.30025.600 391.50063.20019.212.400- 19.141.100
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung 16.551.80021.098.00080.100.000117.749.800 18.428.00053.455.00020.821.00055.078.30060.405.300208.187.600- 90.437.800
14Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz18.785.00052.790.0001.621.00021.785.00094.981.00092.237.50036.665.400124.112.10015.169.50066.324.6006.761.800341.270.900- 246.289.900
20Allgemeine Finanzen8.159.600.000244.603.700870.880.5009.031.015.00018.306.099.200105.000.0008.094.990.1001.169.886.500 591.137.40081.1009.961.095.1008.345.004.100
Summe 20098.179.385.000666.638.0001.826.457.7009.621.994.60020.294.475.3004.946.392.7008.829.894.3004.502.059.50036.868.9001.597.724.600381.535.30020.294.475.3000
Summe 2008 8.466.420.000932.646.7001.534.568.8007.931.282.10018.864.917.6004.712.253.2008.281.366.8004.190.437.90036.653.9001.267.205.500377.000.30018.864.917.6000
Vgl. z. 2008- 287.035.000- 266.008.700291.888.9001.690.712.5001.429.557.700234.139.500548.527.500311.621.600215.000330.519.1004.535.0001.429.557.7000
              

Gesamtplan

Haushaltsübersicht
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 sowie der Vorbelastungen ab 2010

   Veran-
schlagung
Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbe-
lastung aus VE früherer Haushalts-
jahre
Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamt-
summe Vorbe-
lastungen
Einzel-
plan
Zweckbestimmung
(Einzelplanbezeichnung)
2009 2009 2010 2011 2012 2013 ff. und unbest.   2010 2011 2012 ff. und unbest.  
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung1.5003.0001.5001.5000000003.000
03Ministerium des Innern und für Sport53.24417.11210.8674.2452.000076.18635.46039.4471.27993.298
04Ministerium der Finanzen3.21010.8303.2703.4103.4007505.9407507504.44016.770
05Ministerium der Justiz1.171400004011.5251.1411.1419.24411.565
06Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen210.09096.86320.81011.7809.45454.819325.77458.18746.549221.038422.637
08Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau275.692297.318146.12080.29342.44628.459246.837131.78364.94550.109544.155
09Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur142.331128.23255.46441.1249.78021.864138.34529.84317.90390.331266.578
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung82.970183.70039.22039.80033.00071.680217.38032.17839.221145.981401.080
14Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz92.834125.49825.78720.3387.67771.695110.40736.1269.03165.250235.904
20Allgemeine Finanzen470.171568.500505.00044.00019.500077.45057.95019.5000645.950
  Zusammen 1.333.212 1.431.093 808.038 246.490 127.257 249.308 1.209.843 383.417 238.487 587.671 2.640.936

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2009

  Betrag
für
2008
EUR
Betrag
für
2009
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos   
1. Ausgaben 18.864.917.600 20.294.475.300
 abzüglich  
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt6.313.617.5006.871.145.500
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke18.500.0000
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren00
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen358.500.300381.535.300
  Ausgaben im Finanzierungssaldo 12.174.299.800 13.041.794.500
2. Einnahmen 18.864.917.600 20.294.475.300
 abzüglich  
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt7.316.300.0008.621.300.000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken089.900.000
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre00
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen358.500.300381.535.300
  Einnahmen im Finanzierungssaldo 11.190.117.300 11.201.740.000
3. Finanzierungssaldo 984.182.500 1.840.054.500
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos   
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt   
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt7.316.300.0008.621.300.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt6.313.617.5006.871.145.500
  Saldo 1.002.682.500 1.750.154.500
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren   
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre00
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren00
  Saldo 0 0
6. Rücklagenbewegung   
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken089.900.000
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke18.500.0000
  Saldo - 18.500.000 89.900.000
7. Verrechnungsbewegung   
7.1einnahmeseitige Verrechnungen358.500.300381.535.300
7.2ausgabeseitige Verrechnungen358.500.300381.535.300
  Saldo 0 0
8. Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) 984.182.500 1.840.054.500

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2009

 Betrag
für
2008
EUR
Betrag
für
2009
EUR
Kredite am Kreditmarkt   
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt6.816.300.0007.621.300.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten500.000.0001.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen 7.316.300.000 8.621.300.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln5.813.617.5005.871.145.500
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen500.000.0001.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben 6.313.617.500 6.871.145.500
    
3.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt1.002.682.5001.750.154.500
    
Kredite im öffentlichen Bereich   
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund  
5.Ausgaben zur Schuldentilgung28.516.70025.016.700
6.Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich- 28.516.700- 25.016.700
    
Einnahmen aus Krediten insgesamt   
7.Kredite vom Kreditmarkt7.316.300.0008.621.300.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich  
9. Summe 7.316.300.000 8.621.300.000

Gesamtplan

Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010

  E i n n a h m e n A u s g a b en 
  0 1 2 3   4 5 6 7 8 9   
Einzelplan Einnahmen aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schulden-
aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
Summe Einnahmen Personal-
ausgaben
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schulden-
dienst
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaß-
nahmen
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
Summe Ausgaben + Überschuss
- Zuschuss
 EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
1234567891011121314
01Landtag 122.60024.800 147.40025.722.6003.827.0005.380.000 569.00067.40035.566.000- 35.418.600
02Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung 687.7001.096.00050.5001.834.20015.442.3009.763.4001.159.000 902.200102.30027.369.200- 25.535.000
03Ministerium des Innern und für Sport 32.904.60015.325.1004.279.80052.509.500848.554.700153.327.000126.912.300 99.572.7003.885.6001.232.252.300- 1.179.742.800
04Ministerium der Finanzen 39.600.00024.204.90027.660.60091.465.500355.263.30050.859.00016.587.50050.00013.511.9005.192.000441.463.700- 349.998.200
05Ministerium der Justiz 232.433.8004.597.000 237.030.800453.367.900222.558.90013.470.000028.713.4002.174.000720.284.200- 483.253.400
06Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 30.948.500459.655.600204.383.000694.987.10090.038.00020.749.1001.188.691.900 121.359.100204.964.4001.625.802.500- 930.815.400
08Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau1.000.00010.900.900419.560.400158.181.500589.642.800140.367.100145.724.000510.115.8000273.665.6004.964.2001.074.836.700- 485.193.900
09Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 13.851.60018.224.30096.687.500128.763.4002.871.847.90085.461.3001.416.634.500828.400378.609.10094.279.4004.847.660.600- 4.718.897.200
10Rechnungshof 21.30050.000 71.30018.202.700928.30025.600 424.80063.20019.644.600- 19.573.300
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung 14.551.80021.098.00078.700.000114.349.800 23.428.00053.455.00022.821.00046.678.30060.408.600206.790.900- 92.441.100
14Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz18.820.00053.584.2001.621.00028.753.200102.778.40092.256.30037.539.300122.742.40023.218.20068.089.1006.922.500350.767.800- 247.989.400
20Allgemeine Finanzen7.650.800.000244.100.7001.052.980.50010.543.353.70019.491.234.900240.000.0008.772.910.4001.198.309.000 711.075.00082.20010.922.376.6008.568.858.300
Summe 2010 7.670.620.000 673.707.700 2.018.437.600 11.142.049.800 21.504.815.100 5.151.062.800 9.527.075.700 4.653.483.000 46.917.600 1.743.170.200 383.105.800 21.504.815.100 0
Summe 2009 8.179.385.000 666.638.000 1.826.457.700 9.621.994.600 20.294.475.300 4.946.392.700 8.829.894.300 4.502.059.500 36.868.900 1.597.724.600 381.535.300 20.294.475.300 0
Vgl. z. 2009- 508.765.0007.069.700191.979.9001.520.055.2001.210.339.800204.670.100697.181.400151.423.50010.048.700145.445.6001.570.5001.210.339.8000

Gesamtplan

Haushaltsübersicht
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 sowie der Vorbelastungen ab 2011

   Veran-
schlagung
Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbe-
lastung aus VE früherer Haushalts-
jahre
Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamt-
summe Vorbe-
lastungen
Einzel-
plan
Zweckbestimmung
(Einzelplanbezeichnung)
2010 2010 2011 2012 2013 2014 ff. und unbest.   2011 2012 2013 ff. und unbest.  
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
02Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung1.500000001.5001.500001.500
03Ministerium des Innern und für Sport57.34615.0779.0324.0452.000046.97143.6923.279062.047
04Ministerium der Finanzen3.2700000013.5004.1607.84075013.500
05Ministerium der Justiz1.171400004010.4101.1419.2444010.450
06Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen211.45096.19820.75611.7499.61954.075342.70458.329230.49254.819438.903
08Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau280.956744.607158.42370.66140.266475.258330.338145.23892.55528.4591.074.945
09Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur144.71180.39246.58329.9393.79575176.89359.028100.11121.864257.286
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung83.020163.50030.52032.80029.00071.180343.51779.021178.98171.680507.017
14Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz111.893125.13057.74935.35715.89916.125174.29729.36972.92771.695299.427
20Allgemeine Finanzen586.85896.30039.00037.80019.500083.00063.50019.5000179.300
  Zusammen 1.482.175 1.321.244 362.062 222.351 120.078 616.753 1.523.131 484.978 714.928 249.308 2.844.375

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2010

  Betrag
für
2009
EUR
Betrag
für
2010
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos   
1. Ausgaben 20.294.475.300 21.504.815.100
 abzüglich  
1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt6.871.145.5007.525.499.300
1.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
1.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren00
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen381.535.300383.105.800
  Ausgaben im Finanzierungssaldo 13.041.794.500 13.596.210.000
2. Einnahmen 20.294.475.300 21.504.815.100
 abzüglich  
2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt8.621.300.0009.879.400.000
2.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken89.900.000342.738.700
2.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre00
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen381.535.300383.105.800
  Einnahmen im Finanzierungssaldo 11.201.740.000 10.899.570.600
3. Finanzierungssaldo 1.840.054.500 2.696.639.400
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos   
4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt   
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt8.621.300.0009.879.400.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt6.871.145.5007.525.499.300
  Saldo 1.750.154.500 2.353.900.700
5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren   
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre00
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren00
  Saldo 0 0
6. Rücklagenbewegung   
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken89.900.000342.738.700
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
  Saldo 89.900.000 342.738.700
7. Verrechnungsbewegung   
7.1einnahmeseitige Verrechnungen381.535.300383.105.800
7.2ausgabeseitige Verrechnungen381.535.300383.105.800
  Saldo 0 0
8. Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) 1.840.054.500 2.696.639.400

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2010

  Betrag
für
2009
EUR
Betrag
für
2010
EUR
Kredite am Kreditmarkt   
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt7.621.300.0008.879.400.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten1.000.000.0001.000.000.000
1.3 Summe Einnahmen 8.621.300.000 9.879.400.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln5.871.145.5006.525.499.300
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen1.000.000.0001.000.000.000
2.3 Summe Ausgaben 6.871.145.500 7.525.499.300
    
3.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt1.750.154.5002.353.900.700
    
Kredite im öffentlichen Bereich   
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund  
5.Ausgaben zur Schuldentilgung25.016.70025.016.700
6.Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich- 25.016.700- 25.016.700
    
Einnahmen aus Krediten insgesamt   
7.Kredite vom Kreditmarkt8.621.300.0009.879.400.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich  
9. Summe 8.621.300.000 9.879.400.000

Hinweis

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.

Auskunft darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.

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