Anlage 1 HG 2016
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016 - HG 2016)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016 - HG 2016)
Landesrecht Niedersachsen
Anhangteil
Anlage 1 HG 2016 – G e s a m t p l a n
(zu § 1 Satz 1)
A. Haushaltsübersicht
Haushaltsjahr 2016
| Einnahmen | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Epl. | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Landtag | - | 68 | - | - | 68 | 40 450 |
| 02 | Staatskanzlei | - | 1 195 | 985 | - | 2 180 | 30 906 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | - | 63 981 | 21 901 | 1 082 | 86 964 | 1 254 668 |
| 04 | Finanzministerium | - | 68 940 | 186 705 | 4 | 255 649 | 654 196 |
| 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | - | 20 346 | 1 273 194 | 207 254 | 1 500 794 | 112 956 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | - | 23 428 | 202 716 | 180 678 | 406 822 | 66 678 |
| 07 | Kultusministerium | - | 9 811 | 2 525 | 18 543 | 30 879 | 4 486 776 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | - | 13 349 | 97 108 | 34 571 | 145 028 | 206 956 |
| 09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5 350 | 37 271 | 18 699 | 33 727 | 95 047 | 115 917 |
| 11 | Justizministerium | - | 446 155 | 2 691 | - | 448 846 | 734 177 |
| 12 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 153 |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 22 833 200 | 592 572 | 1 859 181 | 753 472 | 26 038 425 | 3 582 726 |
| 14 | Landesrechnungshof | - | 1 | - | - | 1 | 13 216 |
| 15 | Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz | 93 000 | 49 185 | 7 867 | 80 012 | 230 064 | 73 511 |
| 17 | Landesbeauftragte für den Datenschutz | - | 66 | - | - | 66 | 2 433 |
| 20 | Hochbauten | - | 200 | - | 7 673 | 7 873 | - |
| neuer Ansatz 2016 | 22 931 550 | 1 326 568 | 3 673 572 | 1 317 016 | 29 248 706 | 11 375 719 | |
| alter Ansatz 2016 | 22 397 550 | 1 371 568 | 3 604 572 | 1 317 016 | 28 690 706 | 11 458 217 | |
| mehr (+)/weniger (-) | +534 000 | -45 000 | +69 000 | - | +558 000 | -82 498 | |
| Ausgaben | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7-Sp. 14) | Verpflichtungsermächtigungen |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 789 | 8 664 | - | 772 | - | 54 675 | -54 607 | 525 |
| 9 577 | 5 258 | - | 3 919 | 3 057 | 52 717 | -50 537 | 3 119 |
| 812 308 | 973 997 | - | 94 658 | 48 937 | 3 184 568 | -3 097 604 | 65 910 |
| 202 731 | 2 148 | - | 7 588 | 27 793 | 894 456 | -638 807 | - |
| 44 856 | 4 101 788 | - | 443 293 | -1 719 | 4 701 174 | -3 200 380 | 229 459 |
| 18 894 | 2 778 132 | - | 233 656 | -8 444 | 3 088 916 | -2 682 094 | 788 787 |
| 44 681 | 1 063 158 | - | 53 351 | -13 730 | 5 634 236 | -5 603 357 | 29 784 |
| 100 851 | 53 985 | 73 500 | 133 127 | 7 295 | 575 714 | -430 686 | 107 300 |
| 37 030 | 148 915 | 3 119 | 62 025 | 11 355 | 378 361 | -283 314 | 81 432 |
| 417 132 | 23 636 | 2 500 | 13 084 | 46 917 | 1 237 446 | -788 600 | 5 998 |
| 49 | - | - | - | - | 202 | -202 | - |
| 1 480 162 | 4 006 660 | - | 35 280 | -218 335 | 8 886 493 | +17 151 932 | 20 700 |
| 1 391 | 6 | - | - | 196 | 14 809 | -14 808 | - |
| 46 035 | 159 723 | 31 118 | 87 214 | 16 921 | 414 522 | -184 458 | 103 407 |
| 473 | - | - | 15 | 52 | 2 973 | -2 907 | - |
| 31 428 | 78 | 95 938 | - | - | 127 444 | -119 571 | 85 250 |
| 3 252 387 | 13 326 148 | 206 175 | 1 167 982 | -79 705 | 29 248 706 | - | 1 521 671 |
| 3 371 906 | 12 566 131 | 206 175 | 1 167 982 | -79 705 | 28 690 706 | - | 1 521 671 |
| -119 519 | +760 017 | - | - | - | +558 000 | - | - |
B. Finanzierungsübersicht
| 2016 in Mio. EUR | |||||||
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
| 1. | A u s g a b e n | ||||||
| Ausgaben nach § 1 HG 2016 ......................................................................................................... (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) | 29 248,7 | ||||||
| davon ab: | Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) ........................................................................................ | 0,1 | |||||
| Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) .............................................. | 6,0 | ||||||
| Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) ........................................................................................... | -,- | 29 242,6 | |||||
| __________________ | |||||||
| 2. | E i n n a h m e n | ||||||
| Einnahmen nach § 1 HG 2016 ...................................................................................................... | 29 248,7 | ||||||
| davon ab: | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||||||
| a) | Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) ................................................................................... | 480,0 | |||||
| b) | andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) ................................................................................... | -,- | |||||
| Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) ............................................... | 137,8 | ||||||
| Einnahmen aus Überschüssen ..................................................................................... | -,- | 28 630,9 | |||||
| __________________ | |||||||
| 3. | F i n a n z i e r u n g s s a l d o ........................................................................................................... | -611,7 | |||||
| ________ | |||||||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
| 1. | Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt | ||||||
| 1.1 | Allgemeine Deckungsmittel | ||||||
| 1.1.1 | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) .......................................................................................... | 7 369,6 | |||||
| 1.1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ....................................................................... | 6 889,6 | |||||
| ________ | |||||||
| 1.1.3 | Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2016) ........................................ | -480,0 | |||||
| 1.2 | Andere (zweckgebundene) Kredite | ||||||
| 1.2.1 | Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 ................................ | -,- | |||||
| 1.2.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) ......................................... | 0,1 | 0,1 | ||||
| __________________ | |||||||
| Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .......................................................................... | -479,9 | ||||||
| 2. | Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||||||
| 2.1 | Einnahmen aus Überschüssen ............................................................................................... | -,- | |||||
| 2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................................................. | -,- | -,- | ||||
| __________________ | |||||||
| 3. | Rücklagenbewegung | ||||||
| 3.1 | Entnahmen aus Rücklagen .................................................................................................... | 137,8 | |||||
| 3.2 | Zuführungen an Rücklagen ................................................................................................... | 6,0 | -131,8 | ||||
| __________________ | |||||||
| 4. | Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) ........................................................................... | -611,7 | |||||
| ________ | |||||||
C. Kreditfinanzierungsplan
| 2016 in Mio. EUR | |||||
| I. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | ||||
| 1. | aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ...................................................................................... | 7 369,6 | |||
| 2. | aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ........................................................................................ | 0,0 | |||
| __________________ | |||||
| Summe I | 7 369,6 | ||||
| __________________ | |||||
| II. | Tilgungsausgaben für Kredite | ||||
| 1. | für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ...................................................................... | 6 889,6 | |||
| 2. | für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ................................................................................................. | 0,2 | |||
| __________________ | |||||
| Summe II | 6 889,4 | ||||
| __________________ | |||||
| III. | Einnahmen aus Krediten (netto) | ||||
| 1. | aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./. Abschnitt II Nr. 1) .................................................................... | 480,0 | |||
| 2. | aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2) ....................................................................... | -0,2 | |||
| __________________ | |||||
| Summe III (Summe I ./. Summe II) | 479,8 | ||||
| __________________ | |||||
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2017 - durch Zeitablauf erledigt
