Anlage 1 HG 2015/2016, Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Anlage 1 HG 2015/2016
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 - HG 2015/2016)
Landesrecht Bayern

Anhangteil

Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 - HG 2015/2016)
Normgeber: Bayern
Amtliche Abkürzung: HG 2015/2016
Gliederungs-Nr.: 630-2-20-F
Normtyp: Gesetz
Gesamtplan
Teil I:Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Teil II:Finanzierungsübersicht
Teil III:Kreditfinanzierungsplan

Gesamtplan

EinzelplanBezeichnung Einnahmen
Betrag für 2015

Tsd. €
Betrag für 2014

Tsd. €
gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-)
Tsd. €
12345
01Landtag609,2483,2+126,0
02Ministerpräsident und Staatskanzlei497,0506,0-9,0
03Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr2.163.608,32.219.256,3-55.648,0
04Staatsministerium der Justiz1.017.763,91.016.074,2+1.689,7
05Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Bildung und Kultus -68.682,272.553,0-3.870,8
06Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat406.686,4471.626,8-64.940,4
07Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie194.128,6208.758,3-14.629,7
08Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten509.813,8243.251,1+266.562,7
10Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration1.241.141,61.076.538,5+164.603,1
11Bayerischer Oberster Rechnungshof20,819,8+1,0
12Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz147.271,2149.979,9-2.708,7
13Allgemeine Finanzverwaltung43.579.222,243.387.077,7+192.144,5
14Staatsministerium für Gesundheit und Pflege4.157,03.974,5+182,5
15Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -1.808.905,21.624.021,4+184.883,8
 Summe51.142.507,450.474.120,7+668.386,7

Teil I: Haushaltsübersicht 2015

Ausgaben + Überschuss / - Zuschuss Verpflichtungsermächtigungen 2015
Tsd. €
Einzelplan
Betrag für 2015

Tsd. €
Betrag für 2014

Tsd. €
gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-)
Tsd. €
Betrag für 2015

Tsd. €
Betrag für 2014

Tsd. €
6789101112
122.450,4121.982,2+468,2-121.841,2-121.499,04.800,001
57.287,954.165,0+3.122,9-56.790,9-53.659,02.218,002
6.782.600,76.822.365,4-39.764,7-4.618.992,4-4.603.109,17.494.048,903
2.157.305,92.100.369,0+56.936,9-1.139.542,0-1.084.294,8299.560,704
11.192.663,310.895.071,5+297.591,8-11.123.981,1-10.822.518,543.879,605
2.273.407,42.133.571,8+139.835,6-1.866.721,0-1.661.945,0544.588,306
918.210,2938.322,5-20.112,3-724.081,6-729.564,2379.114,507
1.328.092,31.297.329,0+30.763,3-818.278,5-1.054.077,9265.835,408
4.398.309,14.021.462,1+376.847,0-3.157.167,5-2.944.923,6317.042,110
34.229,833.695,7+534,1-34.209,0-33.675,9-11
855.283,3878.948,6-23.665,3-708.012,1-728.968,7168.864,212
14.594.137,515.003.017,1-408.879,6+28.985.084,7+28.384.060,6490.200,013
99.887,095.007,5+4.879,5-95.730,0-91.033,027.552,014
6.328.642,66.078.813,3+249.829,3-4.519.737,4-4.454.791,9544.978,315
51.142.507,450.474.120,7+668.386,7--10.582.682,0 

EinzelplanBezeichnung Einnahmen
Betrag für 2016

Tsd. €
Betrag für 2015

Tsd. €
gegenüber 2015 mehr (+) weniger (-)
Tsd. €
12345
01Landtag609,2609,2-
02Ministerpräsident und Staatskanzlei497,0497,0-
03Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr2.100.859,22.163.608,3-62.749,1
04Staatsministerium der Justiz1.017.763,91.017.763,9-
05Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Bildung und Kultus -69.910,468.682,2+1.228,2
06Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat406.939,8406.686,4+253,4
07Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie154.902,6194.128,6-39.226,0
08Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten468.321,8509.813,8-41.492,0
10Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration1.275.224,31.241.141,6+34.082,7
11Bayerischer Oberster Rechnungshof20,820,8-
12Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz126.128,8147.271,2-21.142,4
13Allgemeine Finanzverwaltung45.010.753,943.579.222,2+1.431.531,7
14Staatsministerium für Gesundheit und Pflege4.186,64.157,0+29,6
15Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -1.816.222,11.808.905,2+7.316,9
 Summe52.452.340,451.142.507,4+1.309.833,0

Teil I: Haushaltsübersicht 2016

Ausgaben + Überschuss / - Zuschuss Verpflichtungsermächtigungen 2016
Tsd. €
Einzelplan
Betrag für 2016

Tsd. €
Betrag für 2015

Tsd. €
gegenüber 2015 mehr (+) weniger (-)
Tsd. €
Betrag für 2016

Tsd. €
Betrag für 2015

Tsd. €
6789101112
124.386,7122.450,4+1.936,3-123.777,5-121.841,23.200,001
55.129,657.287,9-2.158,3-54.632,6-56.790,940,002
6.823.071,56.782.600,7+40.470,8-4.722.212,3-4.618.992,47.780.383,303
2.205.796,52.157.305,9+48.490,6-1.188.032,6-1.139.542,0120.790,204
11.507.885,511.192.663,3+315.222,2-11.437.975,1-11.123.981,1157.877,605
2.374.868,12.273.407,4+101.460,7-1.967.928,3-1.866.721,0481.360,706
923.013,0918.210,2+4.802,8-768.110,4-724.081,6379.883,507
1.322.694,81.328.092,3-5.397,5-854.373,0-818.278,5264.516,608
4.421.903,64.398.309,1+23.594,5-3.146.679,3-3.157.167,5275.291,910
35.424,734.229,8+1.194,9-35.403,9-34.209,0-11
864.548,2855.283,3+9.264,9-738.419,4-708.012,1152.006,112
15.227.331,814.594.137,5+633.194,3+29.783.422,1+28.985.084,7330.016,513
104.329,299.887,0+4.442,2-100.142,6-95.730,013.292,014
6.461.957,26.328.642,6+133.314,6-4.645.735,1-4.519.737,4497.097,015
52.452.340,451.142.507,4+1.309.833,0--10.455.755,4 

Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Betrag für 2015Betrag für 2016Betrag für 2014
Tsd. €Tsd. €Tsd. €
  ______________________________
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos    
1.Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen).................................................................................................................
51.030.658,052.552.658,348.975.741,1
2.Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)..........................................
51.011.519,452.319.880,449.805.435,5
  ______________________________
3.Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2).................................................................................................19.138,6232.777,9-829.694,4
B. Deckung des Finanzierungssaldos    
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   
1.1.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................1.707.023,6426.618,12.356.956,6
1.1.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................818.000,0700.000,097.000,0
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)   
1.2.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................2.207.023,6976.618,12.896.956,6
1.2.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................1.248.000,01.130.000,097.000,0
  ______________________________
1.3Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) .....................-930.000,0-980.000,0-540.000,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
2.1Einnahmen aus Überschüssen---
2.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen---
3. Rücklagenbewegung    
3.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ..............................................................................1.041.849,4879.682,12.038.379,6
3.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ................................................................................130.988,0132.460,0668.685,2
  ______________________________
3.3Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)....................................................................................................................................910.861,4747.222,11.369.694,4
  ______________________________
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) -19.138,6-232.777,9829.694,4
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016    
1. Kredite am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   
1.1.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................1.707.023,6426.618,12.356.956,6
1.1.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................818.000,0700.000,097.000,0
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)   
1.2.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................2.207.023,6976.618,12.896.956,6
1.2.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................1.248.000,01.130.000,097.000,0
  ______________________________
1.3Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) ..................................................................................................................................-930.000,0-980.000,0-540.000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich    
2.1Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. ........................................................................................................................................................................................................150,0150,0150,0
2.2Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. .......................55.000,040.000,063.000,0
  ______________________________
2.3Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)..............................................................................-54.850,0-39.850,0-62.850,0
3. Kreditaufnahmen insgesamt    
3.1Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) ..............................................................................................2.525.173,61.126.768,12.454.106,6
3.2Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) ................................................................3.510.023,62.146.618,13.056.956,6
  ______________________________
3.3Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) ................................................................................................-984.850,0-1.019.850,0-602.850,0

Nachtragshaushaltsplan des Freistaates Bayern für das Haushaltsjahr 2016

Gesamtplan
Teil I:Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Teil II:Finanzierungsübersicht
Teil III:Kreditfinanzierungsplan

Nachtragshaushalt 2016

Gesamtplan

EinzelplanBezeichnung Einnahmen
Bisheriger
Betrag
2016
Tsd. €
Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)
Tsd. €
Neuer Betrag
2016
Tsd. €
12345
01Landtag609,2-609,2
02Ministerpräsident und Staatskanzlei497,0-497,0
03Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr2.100.859,2 +192.137,2 2.292.996,4
04Staatsministerium der Justiz1.017.763,9 +8.900,0 1.026.663,9
05Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Bildung und Kultus -69.910,4 +769,0 70.679,4
06Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat406.939,8 +35.410,0 442.349,8
07Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie154.902,6 +1.200,0 156.102,6
08Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten468.321,8 +25.270,0 493.591,8
10Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration1.275.224,3 +435.305,9 1.710.530,2
11Bayerischer Oberster Rechnungshof20,8-20,8
12Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz126.128,8 +2.954,5 129.083,3
13Allgemeine Finanzverwaltung45.010.753,9 +2.626.485,7 47.637.239,6
14Staatsministerium für Gesundheit und Pflege4.186,6-4.186,6
15Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -1.816.222,1 +38.964,4 1.855.186,5
 Summe52.452.340,4 +3.367.396,7 55.819.737,1

Teil I: Haushaltsübersicht 2016

Ausgaben  Verpflichtungsermächtigungen  
Bisheriger Betrag
2016
Tsd. €
Es treten hinzu (+), es fallen weg (–)
Tsd. €
Neuer Betrag
2016
Tsd. €
Überschuss (+), Zuschuss (–)
Tsd. €
Bisheriger Betrag
2016
Tsd. €
Es treten hinzu (+), es fallen weg (–)
Tsd. €
Neuer Betrag
2016
Tsd. €
Einzelplan
678910111213
124.386,7124.386,7 –123.777,5 3.200,0 3.200,001
55.129,6+5.503,460.633,0 –60.136,0 40,0 40,002
6.823.071,5 +633.881,8 7.456.953,3 –5.163.956,9 7.780.383,3 +114.180,0 7.894.563,3 03
2.205.796,5 +22.728,5 2.228.525,0 –1.201.861,1 120.790,2 +5.600,0126.390,2 04
11.507.885,5 +204.253,3 11.712.138,8 –11.641.459,4 157.877,6 +487,5 158.365,1 05
2.374.868,1 +28.513,8 2.403.381,9 –1.961.032,1 481.360,7 +40.100,0 521.460,7 06
923.013,0 +16.439,0 939.452,0 –783.349,4 379.883,5 +203.500,0 583.383,5 07
1.322.694,8 +15.138,9 1.337.833,7 –844.241,9 264.516,6 +18.380,0 282.896,6 08
4.421.903,6 +2.535.434,1 6.957.337,7 –5.246.807,5 275.291,9 +293.110,3 568.402,2 10
35.424,735.424,7 –35.403,9 11
864.548,2+3.614,5868.162,7 –739.079,4 152.006,1 +600,0 152.606,1 12
15.227.331,8 –172.982,2 15.054.349,6 +32.582.890,0 330.016,5 +1.114.772,0 1.444.788,5 13
104.329,2 +12.408,1 116.737,3 –112.550,7 13.292,0 +4.100,0 17.392,0 14
6.461.957,2 +62.463,5 6.524.420,7 –4.669.234,2 497.097,0 +55.535,8 552.632,8 15
52.452.340,4 +3.367.396,7 55.819.737,1 10.455.755,4 +1.850.365,6 12.306.121,0 

Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2016 Bisheriger Betrag 2016Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Neuer Betrag 2016
Tsd. €Tsd. €Tsd. €
  ______________________________
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos    
1.Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen).................................................................................................................
52.552.658,3 +1.022.281,4 53.574.939,7
2.Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)..........................................
52.319.880,4 +3.366.536,7 55.686.417,1
  ______________________________
3.Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2).................................................................................................232.777,9 –2.344.255,3 –2.111.477,4
B. Deckung des Finanzierungssaldos    
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   
1.1.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................426.618,1 +550.000,0 976.618,1
1.1.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................700.000,0 –120.000,0 580.000,0
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)   
1.2.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................976.618,1976.618,1
1.2.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................1.130.000,01.130.000,0
  ______________________________
1.3Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) .....................–980.000,0 +430.000,0 –550.000,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
2.1Einnahmen aus Überschüssen---
2.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen---
3. Rücklagenbewegung    
3.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ..............................................................................879.682,1 +1.915.115,3 2.794.797,4
3.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ................................................................................132.460,0 +860,0 133.320,0
  ______________________________
3.3Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)....................................................................................................................................747.222,1 +1.914.255,3 2.661.477,4
  ______________________________
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) –232.777,9 +2.344.255,3 2.111.477,4
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2016    
1. Kredite am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   
1.1.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................426.618,1 +550.000,0 976.618,1
1.1.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................700.000,0 –120.000,0 580.000,0
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)   
1.2.1im allgemeinen Haushalt .........................................................................................................................................................976.618,1976.618,1
1.2.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ...............................................................1.130.000,01.130.000,0
  ______________________________
1.3Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) ..................................................................................................................................–980.000,0 +430.000,0 –550.000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich    
2.1Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. ........................................................................................................................................................................................................150,0-150,0
2.2Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. .......................40.000,0-40.000,0
  ______________________________
2.3Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)..............................................................................–39.850,0-–39.850,0
3. Kreditaufnahmen insgesamt    
3.1Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) ..............................................................................................1.126.768,1 +430.000,0 1.556.768,1
3.2Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) ................................................................2.146.618,12.146.618,1
  ______________________________
3.3Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) ................................................................................................–1.019.850,0 +430.000,0 –589.850,0

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