Anlage 1 HG 2013,

Anlage 1 HG 2013
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013)
Landesrecht Schleswig-Holstein

Anhangteil

Titel: Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013)
Normgeber: Schleswig-Holstein
Redaktionelle Abkürzung: HG 2013,SH
Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]
Normtyp: Gesetz
 
Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2013
 
  
Teil I:
 
Haushaltsübersicht
Teil II:
 
Finanzierungsübersicht
Teil III:  
 
Kreditfinanzierungsplan
  

 

 
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2013
 
    Einnahmen
01 - 0911 - 1921 - 2931 - 3435 - 39 
Einzel-
plan
BezeichnungJahrSteuern und steuer-
ähnliche Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
Zuwendungen mit Ausnahme für InvestitionenSchulden-
aufnahme, Zuwendungen für Investitionen
Besondere Finanzie-
rungs-
einnahmen
Gesamt-
einnahmen
- T€ -
01 Landtag20130,0115,30,00,00,0115,3
02 Landesrechnungshof20130,00,50,00,00,00,5
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei20130,070,721,0600,00,0691,7
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten20130,024.860,635.006,727.672,06.293,893.833,1
05 Finanzministerium20130,026.670,817.061,60,00,043.732,4
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie20130,02.595,4246.051,5120.595,00,0369.241,9
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung20130,06.181,6133.031,921.109,6366,0160.689,1
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa20130,0144.120,12.565,90,00,0146.686,0
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung20130,04.293,5195.437,747.322,93.074,9250.129,0
11 Allgemeine Finanzverwaltung20137.033.745,069.175,3685.416,63.190.717,2-42.481,710.936.572,4
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes20130,018.669,645.000,025.508,00,089.177,6
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume201350.950,0157.911,354.222,442.146,5184,0305.414,2
14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation20130,01.450,00,00,01.000,02.450,0
  Summe Haushalt 2013 7.084.695,0 456.114,7  1.413.815,3 3.475.671,2  -31.563,0 12.398.733,2
Summe Haushalt 2012  6.398.500,0 382.105,7 1.298.823,1 4.092.750,5 14.119,0 12.186.298,3
  mehr(+)/weniger(-)  +686.195,0+74.009,0+114.992,2-617.079,3-45.682,0+212.434,9

 

Ausgaben  
41 - 4951 - 5556 - 5961 - 6971 - 7981 - 8991 - 99 
Personal-
ausgaben
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben
Schulden-
dienst
Zuwendun-
gen mit Ausnahme für Investitionen
Baumaß-
nahmen
Sonstige Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzie-
rungs-
ausgaben
Gesamt-
ausgaben
Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)
- T€ -
24.168,32.657,60,05.811,20,0457,00,033.094,1-32.978,8
4.904,31.280,80,02,10,063,00,06.250,2-6.249,7
9.945,92.255,20,02.536,10,03.686,00,018.423,2-17.731,5
         
349.474,546.184,4400,0105.473,5109,064.700,90,0566.342,3-472.509,2
177.615,112.777,80,02.517,50,0238,50,0193.148,9-149.416,5
14.350,44.181,20,0364.459,60,0191.505,40,0574.496,6-205.254,7
         
1.242.321,010.873,20,0752.660,2503,767.424,01.020,02.074.802,1-1.914.113,0
         
233.423,1126.699,30,044.538,50,06.553,00,0411.213,9-264.527,9
         
29.704,87.884,00,01.068.658,40,087.780,2136,01.194.163,4-944.034,4
         
1.442.666,3374,33.714.920,51.422.113,40,069.525,59.328,26.658.928,2+4.277.644,2
0,096.529,20,0569,7157.457,07.881,00,0262.436,9-173.259,3
         
58.938,041.084,10,0107.552,3266,094.028,2452,8302.321,4+3.092,8
         
0,087.451,00,05.656,05,010.000,00,0103.112,0-100.662,0
         
3.587.511,7 440.232,1 3.715.320,5 3.882.548,5 158.340,7 603.842,7 10.937,0 12.398.733,2 +0,0
3.469.440,8 419.456,4 3.937.228,9 3.527.945,0 166.321,7 629.740,3 36.165,2 12.186.298,3 +0,0
+118.070,9+20.775,7-221.908,4+354.603,5-7.981,0-25.897,6-25.228,2+212.434,9 

 

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
Einzel-
plan
Bezeichnung Verpflichtungs-ermächtigungen Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2013 2014 2015 2016 2017 ff.
T€
1 2 3 4 5 6 7
01 Landtag100,040,030,030,0 
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei2.000,0900,0700,0400,0 
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten59.690,020.852,017.370,014.268,07.200,0
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie119.322,059.961,036.134,021.128,02.099,0
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung113.643,0108.360,01.517,02.653,01.113,0
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa2.564,01.541,01.023,0  
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung21.301,06.318,04.252,02.232,08.499,0
11 Allgemeine Finanzverwaltung2.500,01.000,01.000,0500,0 
12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes179.865,090.713,054.482,024.170,010.500,0
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume78.523,037.002,021.059,013.361,07.101,0
  Zusammen: 579.508,0 326.687,0 137.567,0 78.742,0 36.512,0

 

 
Teil II: Finanzierungsübersicht 2013
 
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
 1.Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)
  9.658.436,1T€
 2.Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)
  9.207.016,0
______________
T€
 3.Finanzierungssaldo  451.420,1
______________
T€
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
 4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
  4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt3.190.717,2T€  
  4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt2.740.297,1
________________
T€  
  Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)  450.420,1T€
 5.Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge  -T€
 6.Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen  -T€
 7.Rücklagenbewertung    
  7.1Entnahmen aus Rücklagen1.000,0T€  
  7.2Zuführungen an Rücklagen-
______________
T€  
  Saldo aus 7.1 und 7.2 +1.000,0
_____________
T€
 8.Finanzierungssaldo  451.420,1
_____________
T€

 

 
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2013
 
I. Kredite am Kreditmarkt
 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  3.190.717,2T€
 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  2.740.297,1T€
       
 3.Saldo aus 1. und 2.  450.420,1T€
II. Kredite im öffentlichen Bereich
   ____________ ____________ 
 4.Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften  -
____________
T€
 5.Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften  493,1T€

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