Anlage 1 HG 2012/2013

Anlage 1 HG 2012/2013
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -).
Landesrecht Sachsen-Anhalt
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -).
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Amtliche Abkürzung: HG 2012/2013
Referenz: 633.25
Abschnitt: Anhangteil
 

Erste Anlage
(zu § 1 und § 3 Abs. 1)

a) Haushaltsübersicht 2012

EinzelplanBezeichnungE i n n a h m e n 
0123 4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere FinanzierungseinnahmenGesamteinnahmenPersonalausgaben
  - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag 57.400114.3000171.70024.641.900
02Staatskanzlei 226.000655.8000881.80014.055.200
03Ministerium für Inneres und Sport 35.274.10012.465.300146.50047.885.900494.609.700
04Ministerium der Finanzen 16.751.4008.417.100025.168.500176.311.300
05Ministerium für Arbeit und Soziales 8.043.800143.275.30019.531.400170.850.50028.088.600
06Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wissenschaft und Forschung -
 330.700122.009.4006.000.000128.340.10021.844.700
07Kultusministerium
- Bildung und Kultur -
 1.901.4002.452.10004.353.5001.215.487.000
08Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wirtschaft -
 13.692.3004.513.50083.245.400101.451.20024.022.700
09Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Landwirtschaft -
400.0007.367.50068.305.500101.014.000177.087.00050.320.800
11Ministerium für Justiz und Gleichstellung 90.653.0003.048.200093.701.200104.836.200
13Allgemeine Finanzverwaltung5.375.204.000153.368.9002.575.300.800443.314.5008.547.188.20077.677.200
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 12.711.400399.973.600166.065.000578.750.000132.895.300
15Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Umwelt -
7.000.0006.802.2009.305.90011.860.90034.969.00058.369.600
16Landesrechnungshof 41.700330.0000371.70010.933.800
19Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) 2.408.000471.00002.879.00097.500
20Hochbau 35.730.20018.656.90030.966.00085.353.10022.011.900
 neuer Ansatz 20125.382.604.000385.360.0003.369.294.700862.143.7009.999.402.4002.456.203.400
 alter Ansatz 20125.382.604.000375.778.5003.349.044.700855.973.2009.963.400.4002.460.171.500
 mehr (+)/weniger (-)0+ 9.581.500+ 20.250.000+ 6.170.500+ 36.002.000- 3.968.100

A u s g a b e n+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)
VerpflichtungsermächtigungenEinzelplan
56789 
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den SchuldendienstAusgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und InvestitionsfördermaßnahmenBesondere FinanzierungsausgabenGesamtausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR - 
2.963.0006.505.100 397.000166.60034.673.600- 34.501.900001
3.414.800575.900 0113.00018.158.900- 17.277.100150.00002
85.361.40030.369.0007.607.00033.077.4006.474.500657.499.000- 609.613.1008.942.80003
20.416.500418.600 331.5001.936.600199.414.500- 174.246.000004
3.528.000931.936.100 76.781.700578.4001.040.912.800- 870.062.30030.439.60005
1.023.300660.679.300 45.848.0005.727.400735.122.700- 606.782.60023.620.80006
22.639.700175.386.100020.103.7007.998.2001.441.614.700- 1.437.261.200253.633.00007
10.809.90034.860.700 193.413.600371.900263.478.800- 162.027.600253.152.40008
21.031.400102.810.9000130.814.8006.743.800311.721.700- 134.634.70039.684.90009
39.276.800263.931.600 1.974.2001.765.000411.783.800- 318.082.60031.479.40011
726.816.3002.237.635.60040.345.600436.406.60041.263.5003.560.144.800+ 4.987.043.400551.990.10013
42.694.200425.151.80061.955.000211.203.60015.669.700889.569.600- 310.819.600299.297.40014
19.748.60067.973.800231.00051.417.1001.203.800198.943.900- 163.974.90046.828.90015
995.9003.700 0352.60012.286.000- 11.914.300016
14.987.50044.364.500 15.462.500 74.912.000- 72.033.00010.071.20019
45.035.300057.264.10024.854.3000149.165.600- 63.812.500134.065.40020
1.060.742.6004.982.602.700167.402.7001.242.086.00090.365.0009.999.402.40001.683.355.900 
1.055.573.5004.946.563.200167.568.7001.243.158.50090.365.0009.963.400.40001.443.402.900 
+ 5.169.100+ 36.039.500- 166.000- 1.072.5000+ 36.002.0000+ 239.953.000 

 

a) Haushaltsübersicht 2013

EinzelplanBezeichnungE i n n a h m e n 
0123 4
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere FinanzierungseinnahmenGesamteinnahmenPersonalausgaben
  - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag 63.300114.3000177.60025.023.800
02Staatskanzlei 232.500659.0000891.50014.015.800
03Ministerium für Inneres und Sport 35.402.20014.773.100146.50050.321.800482.749.800
04Ministerium der Finanzen 16.747.5008.417.100025.164.600175.472.200
05Ministerium für Arbeit und Soziales 8.023.800167.199.50019.381.300194.604.60028.426.600
06Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wissenschaft und Forschung -
 0114.838.4006.000.000120.838.40022.878.200
07Kultusministerium
- Bildung und Kultur -
 1.801.4002.432.10004.233.5001.205.845.900
08Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wirtschaft -
 11.058.6004.313.50085.370.600100.742.70023.569.000
09Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Landwirtschaft -
400.0007.488.70072.747.400115.327.600195.963.70049.638.500
11Ministerium für Justiz und Gleichstellung 91.440.7002.740.800094.181.500104.843.100
13Allgemeine Finanzverwaltung5.505.704.000143.310.3002.491.434.700365.695.4008.506.144.400136.388.700
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 13.156.200403.363.500159.676.400576.196.100129.594.500
15Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
- Bereich Umwelt -
18.100.0005.223.0009.979.3009.467.20042.769.50058.781.500
16Landesrechnungshof 38.700330.0000368.70011.102.700
19Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) 2.409.000471.00002.880.00097.500
20Hochbau 32.927.80019.426.70032.466.00084.820.50021.782.100
 neuer Ansatz 20135.524.204.000369.323.7003.313.240.400793.531.00010.000.299.1002.490.209.900
 alter Ansatz 20135.492.204.000373.072.2003.285.956.200721.952.0009.873.184.4002.487.887.000
 mehr (+)/weniger (-)+ 32.000.000- 3.748.500+ 27.284.200+ 71.579.000+ 127.114.700+ 2.322.900

 

A u s g a b e n+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)
VerpflichtungsermächtigungenEinzelplan
56789 
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den SchuldendienstAusgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und InvestitionsfördermaßnahmenBesondere FinanzierungsausgabenGesamtausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR - 
3.179.1006.499.200 318.000169.20035.189.300- 35.011.700001
3.405.500594.900 0113.60018.129.800- 17.238.30050.00002
83.067.30029.006.600800.00019.360.7008.797.700623.782.100- 573.460.3008.400.00003
20.398.700305.900 247.5002.185.000198.609.300- 173.444.700004
3.608.800995.713.400 77.526.500580.1001.105.855.400- 911.250.8005.103.00005
1.234.300654.705.500 50.118.6005.727.400734.664.000- 613.825.6002.136.039.50006
20.429.600175.598.400021.945.3008.079.6001.431.898.800- 1.427.665.3007.423.70007
11.506.40038.701.000 195.363.500373.400269.513.300- 168.770.600167.442.40008
20.270.800108.910.3000119.766.3005.168.200303.754.100- 107.790.40028.699.50009
39.967.900264.319.600 1.828.2002.043.000413.001.800- 318.820.3006.487.60011
654.817.9002.260.231.80043.275.900416.173.80051.093.1003.561.981.200+ 4.944.163.200457.500.00013
42.609.300420.451.00071.832.500191.364.80021.321.100877.173.200- 300.977.100146.341.70014
16.785.50060.705.100100.00044.936.100679.600181.987.800- 139.218.30026.207.40015
999.1005.100 0522.40012.629.300- 12.260.600016
17.440.90043.170.000 19.305.200 80.013.600- 77.133.600259.851.00019
42.263.100061.135.70026.935.2000152.116.100- 67.295.60046.855.00020
981.984.2005.058.917.800177.144.1001.185.189.700106.853.40010.000.299.10003.296.400.800 
984.747.4004.950.739.100172.444.1001.115.513.400161.853.4009.873.184.40002.822.950.500 
- 2.763.200+ 108.178.700+ 4.700.000+ 69.676.300- 55.000.000+ 127.114.7000+ 473.450.300 

 

b) Finanzierungsübersicht 2012

 Betrag für 2012
EUR
12
Ermittlung des Finanzierungssaldos 
  
1. A u s g a b e n9.999.402.400
abzüglich 
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke78.851.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen11.077.300
Ausgaben im Finanzierungssaldo9.909.473.700
  
2. E i n n a h m e n9.999.402.400
abzüglich 
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt0
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken59.200.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen11.077.300
Einnahmen im Finanzierungssaldo9.929.125.100
  
3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o19.651.400

 

b) Finanzierungsübersicht 2013

 Betrag für 2013
EUR
12
Ermittlung des Finanzierungssaldos 
  
1. A u s g a b e n10.000.299.100
abzüglich 
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke97.440.500
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen8.976.600
Ausgaben im Finanzierungssaldo9.893.882.000
  
2.  E i n n a h m e n10.000.299.100
abzüglich 
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt- 25.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken7.000.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen8.976.600
Einnahmen im Finanzierungssaldo10.009.322.500
  
3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o115.440.500

 

c) Kreditfinanzierungsplan 2012

 Betrag für 2012
EUR
12
1. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
1.1 aus Kreditmarktmitteln3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten 
Summe3.242.000.000
  
2. Tilgungsausgaben für Kredite 
2.1 für Kreditmarktmittel3.242.000.000
2.2 für andere Kredite 
Summe3.242.000.000
  
3. Einnahmen aus Krediten (netto) 
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)0
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2) 
Summe0

 

c) Kreditfinanzierungsplan 2013

 Betrag für 2013
EUR
12
1. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
1.1 aus Kreditmarktmitteln3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten 
Summe3.242.000.000
  
2. Tilgungsausgaben für Kredite 
2.1 für Kreditmarktmittel3.267.000.000
2.2 für andere Kredite 
Summe3.267.000.000
  
3. Einnahmen aus Krediten (netto) 
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)- 25.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2) 
Summe- 25.000.000

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