Anlage 1 HG 2011, Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011

Anlage 1 HG 2011
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011 - HG 2011)
Landesrecht Brandenburg
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011 - HG 2011)
Normgeber: Brandenburg
Amtliche Abkürzung: HG 2011
Referenz: 630-4q
Abschnitt: Anhangteil
 

Gesamtplan

I.Haushaltsübersicht(§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO)
A.Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
B.Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
II.Finanzierungsübersicht(§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO)
III.Kreditfinanzierungsplan(§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO)

Teil I
Haushaltsübersicht 2011

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

  Einnahmen Ausgaben
  0 1 2 3   4
Einzelplan /
Ressort
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnlichen
Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüssen
für Investitionen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Summe

Einnahmen
Personal-
ausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
01 / LT  4.500   4.500 22.047.200
02 / Stk  13.60083.700664.000 761.300 10.555.800
03 / MI  47.523.2009.573.100  57.096.300 433.277.500
04 / MdJ  108.574.40025.482.8009.400.900 143.458.100 243.308.000
05 / MBJS  2.570.80023.401.60022.064.000 48.036.400 983.133.300
06 / MWFK  6.853.80099.926.10076.365.400 183.145.300 31.023.600
07 / MASF  14.112.100106.358.00024.639.400 145.109.500 46.884.000
08 / MWE  16.334.6006.395.200400.329.700 423.059.500 24.077.700
10 / MUGV  34.808.400805.90060.408.300 96.022.600 78.838.900
11 / MIL 664.6008.190.200529.013.600316.505.800 854.374.200 61.724.000
12 / MdF  20.898.20022.049.30013.854.800 56.802.300 167.003.000
13 / LRH  25.500 2.102.600 2.128.100 9.949.000
14 / LVG  600   600 367.900
20 / AFV 5.132.500.00085.468.4002.269.645.200642.374.800 8.129.988.400 120.393.000
Summe 2011 5.133.164.600 345.378.300 3.092.734.500 1.568.709.700 10.139.987.100 2.232.582.900
Summe 2010 4.805.964.600 334.210.900 3.251.596.400 2.119.716.800 10.511.488.700 2.223.592.900
Vgl. zu 2010+327.200.000+11.167.400-158.861.900-551.007.100-371.501.600+8.990.000

A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

  Ausgaben  
  5 6 7 8 9   
Einzelplan /
Ressort
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben und
Ausgaben
für den
Schuldendienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und
Zuschüsse
mit
Ausnahme
für
Investitionen
Baumaßnahmen Sonstige
Ausgaben für
Investitionen
und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Summe

Ausgaben
+ Überschuss

- Zuschuss
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 8 9 10 11 12 13 14
01 / LT 3.382.9006.877.700 43.500202.600 32.553.900 -32.549.400
02 / Stk 3.360.400271.300 68.300  14.255.800 -13.494.500
03 / MI 162.318.20016.276.3003.053.20023.537.1003.865.800 642.328.100 -585.231.800
04 / MdJ 149.669.80031.301.30019.1004.488.6002.182.000 430.968.800 -287.510.700
05 / MBJS 12.818.800421.085.300 11.517.00010.762.000 1.439.316.400 -1.391.280.000
06 / MWFK 9.736.200542.478.000 74.541.5003.645.500 661.424.800 -478.279.500
07 / MASF 8.772.300579.520.700 5.343.00018.511.400 659.031.400 -513.921.900
08 / MWE 16.709.700101.759.600600.000363.319.000113.400 506.579.400 -83.519.900
10 / MUGV 39.371.30083.764.70018.384.300141.216.800-4.819.900 356.756.100 -260.733.500
11 / MIL 43.711.800783.718.40028.960.000452.721.700-2.082.900 1.368.753.000 -514.378.800
12 / MdF 37.003.70040.939.800 114.804.200485.800 360.236.500 -303.434.200
13 / LRH 1.359.9002.000 124.00020.900 11.455.800 -9.327.700
14 / LVG 216.900     584.800 -584.200
20 / AFV 779.991.3002.278.681.900 462.158.10014.518.000 3.655.742.300 +4.474.246.100
Summe 2011 1.268.423.200 4.886.677.000 51.016.600 1.653.882.800 47.404.600 10.139.987.100 0
Summe 2010 1.242.276.500 4.821.039.600 60.186.400 1.775.949.000 388.444.300 10.511.488.700 0
Vgl. zu 2010+26.146.700+65.637.400-9.169.800-122.066.200-341.039.700-371.501.6000

B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan Bezeichnung Ver-
pflich-
tungs-
ermächti
-gungen
durch die Verpflichtungsermächtigung
entstehende Rechtsverpflichtungen
   2011 2012 2013 2014 2015 ff.
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7
01 Landtag     
02 Ministerpräsident und Staatskanzlei2.100,01.200,0900,0  
03 Ministerium des Innern37.116,030.151,05.965,01.000,0 
04 Ministerium der Justiz803,6401,8401,8  
05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport13.015,05.555,06.870,0500,090,0
06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur26.781,018.685,05.396,01.400,01.300,0
07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie98.888,167.925,623.474,57.488,0 
08 Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten435.222,0142.096,9162.723,6130.401,5 
10 Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz90.984,756.179,522.903,311.436,7465,2
11 Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft756.602,9309.545,0169.596,098.682,9178.779,0
12 Ministerium der Finanzen190.800,080.820,072.000,037.980,0 
13 Landesrechnungshof     
14 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg     
20 Allgemeine Finanzverwaltung41.000,027.000,012.000,02.000,0 
  Zusammen 1.693.313,3 739.559,8 482.230,2 290.889,1 180.634,2

Teil II
Finanzierungsübersicht 2011

    Insgesamt 2011 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN 10.140,0
   
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS  
  1. Ausgaben 10.085,3
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) 
  2. Einnahmen 9.526,7
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) 
  3. Finanzierungssaldo -558,6
    
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS  
  4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 440,0
 4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)3.289,1
 4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt-2.849,1
 4.21planmäßige Tilgungen-2.849,1
 4.22mögliche vorzeitige Tilgungen0,0
 4.23Tilgungen kurzfristiger Schulden0,0
  5. Rücklagenbewegung 118,6
 5.1Entnahmen aus Rücklagen172,2
 5.2Zuführungen an Rücklagen-53,6
  6. Abwicklung der Vorjahre 0,0
 6.1Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge0,0
 6.2Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen-
  7. Haushaltstechnische Verrechnungen 0,0
 7.1Ausgaben-1,1
 7.2Einnahmen1,1
  zusammen 558,6

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2011

   Insgesamt 2011 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN  
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.-
 vom Kreditmarkt3.289,1
 Zusammen3.289,1
   
II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE  
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -
 vom Kreditmarkt2.849,1
 Zusammen2.849,1
   
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt  
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -  
vom Kreditmarkt440,0 
Zusammen440,0 

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

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