Anlage 1 HG 2011/2012, Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2011 und 2012

Anlage 1 HG 2011/2012
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 (Haushaltsgesetz 2011/2012)
Landesrecht Schleswig-Holstein

Anhangteil

Titel: Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 (Haushaltsgesetz 2011/2012)
Normgeber: Schleswig-Holstein
Redaktionelle Abkürzung: HG 2011/2012,SH
Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]
Normtyp: Gesetz
(1) Red. Anm.:

Nach Artikel 3 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Hochschulsanierung sowie eines Sondervermögens Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2011/2012 vom 13. Dezember 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 746) soll das Haushaltsgesetz 2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 818) wie folgt geändert werden:

In dem dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügten Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein

  1. 1.

    wird im Kapitel 1212 ein neuer Titel 884 01 mit der Zweckbestimmung "Zuführung an das Sondervermögen Hochschulsanierung" und einem Ansatz von 40 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2012 ausgebracht;

  2. 2.

    wird im Kapitel 1102 ein neuer Titel 884 01 mit der Zweckbestimmung "Zuführung an das Sondervermögen Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen" und einem Ansatz von 11,5 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2012 ausgebracht;

  3. 3.

    vermindert sich der Ansatz 2012 im Kapitel 1116 bei Titel 575 01 (MG 01) "Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (Kredite und Finanzderivate)" um 51,5 Millionen Euro auf 986.702.900 Euro.

zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Teil I: Haushaltsübersicht
Teil II: Finanzierungsübersicht
Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2011

    Einnahmen
   01 - 0911 - 1921 - 2931 - 3435 - 39 Gesamt-
einnahmen
Einzel-
plan
BezeichnungJahrSteuern und steuer-
ähnliche Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.
Zuwendungen mit Ausnahme für InvestitionenSchulden-
aufnahme, Zuwendungen für Investitionen
Besondere Finanzierungs-
einnahmen
    - T€ -
01 Landtag20110,0128,00,00,00,0128,0
02 Landesrechnungshof20110,00,50,00,00,00,5
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei20110,0133,0470,70,00,0603,7
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten20110,024.312,750.113,325.739,66.174,0106.339,6
05 Finanzministerium20110,025.842,215.940,00,00,041.782,2
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie20110,089.000,2328.140,1140.426,01.175,5558.741,8
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung20110,0368,320.068,526.000,0366,046.802,8
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa20110,0158.004,02.626,90,00,0160.630,9
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung20110,04.265,1122.542,822.322,9343,0149.473,8
11 Allgemeine Finanzverwaltung20115.913.200,068.468,9581.931,04.337.004,52.981,510.903.585,9
12 Hochbaumaßnahmen des Landes20110,02.450,044.000,027.056,60,073.506,6
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume201152.180,14.638,451.030,739.799,12.937,4150.585,7
  Summe Haushalt 2011 5.965.380,1 377.611,3 1.216.864,0 4.618.348,7 13.977,4 12.192.181,5
  Summe Haushalt 2010 5.608.883,0 468.674,8 1.166.713,2 5.119.154,3 189.003,2 12.552.428,5
 mehr(+) / weniger(-) +356.497,1-91.063,5+50.150,8-500.805,6-175.025,8-360.247,0


Ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 4951 - 5556 - 5961 - 6971 - 7981 - 8991 - 99 Gesamt-
ausgaben
Personal-
ausgaben
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben
Schulden-
dienst
Zuwendungen mit Ausnahme für InvestitionenBaumaß-
nahmen
Sonstige Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
- T€ -
25.494,12.322,70,06.267,50,0324,50,034.408,8-34.280,8
4.904,31.304,60,02,10,070,00,06.281,0-6.280,5
12.626,52.813,60,01.545,80,04.400,00,021.385,9-20.782,2
359.097,638.764,1400,0120.912,84.069,355.341,60,0578.585,4-472.245,8
182.316,210.730,60,01.574,90,0145,00,0194.766,7-152.984,5
16.812,04.824,30,0913.996,41.203,7257.847,71.750,11.196.434,2-637.692,4
1.257.785,28.888,00,0140.943,20,047.079,61.415,51.456.111,5-1.409.308,7
232.166,4143.933,90,032.704,00,01.294,90,0410.099,2-249.468,3
32.388,211.029,60,0941.778,40,064.547,043,01.049.786,2-900.312,4
1.236.882,583.801,33.971.291,81.165.802,910.741,0174.340,961.308,66.704.169,0+4.199.416,9
0,091.350,50,0567,5170.017,03.035,00,0264.970,0-191.463,4
55.518,118.434,90,0117.867,4320,082.604,8438,4275.183,6-124.597,9
3.415.991,1 418.198,1 3.971.691,8 3.443.962,9 186.351,0 691.031,0 64.955,6 12.192.181,5 +0,0
3.315.193,6 449.703,9 4.206.608,8 3.474.760,9 200.380,6 912.381,5 -6.600,8 12.552.428,5 +0,0
+100.797,5-31.505,8-234.917,0-30.798,0-14.029,6-221.350,5+71.556,4-360.247,0 

noch Haushaltsübersicht 2011

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzel-
plan
Bezeichnung Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
   2011 2012 2013 2014 2015 ff.
   T€
1 2 3 4 5 6 7
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei13.620,07.300,06.300,020,0 
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten21.612,06.852,06.134,04.852,03.774,0
05 Finanzministerium3.075,0775,0775,0625,0900,0
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie280.993,0161.713,031.562,027.718,060.000,0
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung74.439,033.213,013.913,014.113,013.200,0
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung25.767,010.190,06.517,05.632,03.428,0
11 Allgemeine Finanzverwaltung2.500,01.000,0500,01.000,0 
12 Hochbaumaßnahmen des Landes154.676,063.152,050.890,032.594,08.040,0
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume86.839,041.727,022.928,013.153,09.031,0
  Zusammen: 663.521,0 325.922,0 139.519,0 99.707,0 98.373,0

Teil II:
Finanzierungsübersicht 2011

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos     
 1.Ausgaben    
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)  9.127.954,5T€
 2.Einnahmen    
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)  7.905.401,8T€
      ___________ 
 3.Finanzierungssaldo  1.222.552,7T€
      ___________ 
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos     
 4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
  4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt4.285.779,7T€  
  4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt3.012.248,8T€  
    ___________   
  Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)  1.273.530,9T€
 5.Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge  -T€
 6.Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen  -T€
 7.Rücklagenbewertung    
  7.1Entnahmen aus Rücklagen1.000,0T€  
  7.2Zuführungen an Rücklagen51.978,2T€  
    ___________   
  Saldo aus 7.1 und 7.2  - 50.978,2T€
      ___________ 
 8.Finanzierungssaldo  1.222.552,7T€
      ___________ 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2011

I. Kredite am Kreditmarkt    
 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.285.779,7T€
 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.012.248,8T€
 3.Saldo aus 1. und 2. 1.273.530,9T€
II. Kredite im öffentlichen Bereich    
 4.Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften -T€
   ______________________ 
 5.Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 492,8T€
    ___________ 

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2012

    Einnahmen
   01 - 0911 - 1921 - 2931 - 3435 - 39 Gesamt-
einnahmen
Einzel-
plan
BezeichnungJahrSteuern und steuer-
ähnliche Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.
Zuwendungen mit Ausnahme für InvestitionenSchulden-
aufnahme, Zuwendungen für Investitionen
Besondere Finanzierungs-
einnahmen
    - T€ -
01 Landtag20120,0138,00,00,00,0138,0
02 Landesrechnungshof20120,00,50,00,00,00,5
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei20120,0133,0466,80,00,0599,8
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten20120,023.330,242.254,724.298,06.174,096.056,9
05 Finanzministerium20120,025.838,716.645,50,00,042.484,2
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie20120,091.838,9345.092,9138.269,01.175,5576.376,3
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung20120,0366,520.254,814.000,0366,034.987,3
09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa20120,0160.012,02.479,70,00,0162.491,7
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung20120,04.265,4123.924,022.322,9343,0150.855,3
11 Allgemeine Finanzverwaltung20126.325.400,068.591,9650.941,73.818.241,43.123,110.866.298,1
12 Hochbaumaßnahmen des Landes20120,02.950,045.000,035.306,60,083.256,6
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume201273.100,04.640,651.763,040.312,62.937,4172.753,6
  Summe Haushalt 2012 6.398.500,0 382.105,7 1.298.823,1 4.092.750,5 14.119,0 12.186.298,3
  Summe Haushalt 2011 5.965.380,1 377.611,3 1.216.864,0 4.618.348,7 13.977,4 12.192.181,5
 mehr(+) / weniger(-) +433.119,9+4.494,4+81.959,1-525.598,2+141,6-5.883,2


Ausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 4951 - 5556 - 5961 - 6971 - 7981 - 8991 - 99 Gesamt-
ausgaben
Personal-
ausgaben
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben
Schulden-
dienst
Zuwendungen mit Ausnahme für InvestitionenBaumaß-
nahmen
Sonstige Investitionen und Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
- T€ -
24.493,92.265,00,06.006,20,0590,10,033.355,2-33.217,2
4.904,31.280,80,02,10,063,00,06.250,2-6.249,7
12.299,92.691,50,01.507,20,07.300,00,023.798,6-23.198,8
358.682,138.940,4400,0104.554,60,054.336,00,0556.913,1-460.856,2
180.733,710.971,00,01.629,90,0235,40,0193.570,0-151.085,8
16.672,23.808,90,0938.462,61.003,7255.809,91.891,71.217.649,0-641.272,7
1.242.838,88.848,00,0140.357,60,022.406,61.415,51.415.866,5-1.380.879,2
230.776,4143.894,50,031.788,60,0830,00,0407.289,5-244.797,8
31.742,610.851,50,0958.043,50,064.985,443,01.065.666,0-914.810,7
1.311.567,683.963,03.936.828,91.233.189,4450,0135.098,732.376,66.733.474,2+4.132.823,9
0,092.466,40,0567,5164.602,01.410,00,0259.045,9-175.789,3
54.673,917.639,80,0113.192,1266,087.209,9438,4273.420,1-100.666,5
3.469.385,4 417.620,8 3.937.228,9 3.529.301,3 166.321,7 630.275,0 36.165,2 12.186.298,3 +0,0
3.415.991,1 418.198,1 3.971.691,8 3.443.962,9 186.351,0 691.031,0 64.955,6 12.192.181,5 +0,0
+53.394,3-577,3-34.462,9+85.338,4-20.029,3-60.756,0-28.790,4-5.883,2 

noch Haushaltsübersicht 2012

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzel-
   plan   
Bezeichnung Verpflich-
tungsermäch-
   tigungen   
Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
   2012 2013 2014 2015 ff.
   T€
1 2 3 4 5 6
04 Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten43.401,017.265,010.625,015.511,0
05 Finanzministerium270,0270,0  
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie281.174,0162.378,030.512,088.284,0
07 Ministerium für Schule und Berufsbildung47.839,019.413,014.113,014.313,0
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung11.733,05.650,02.006,04.077,0
11 Allgemeine Finanzverwaltung2.500,0500,01.000,01.000,0
12 Hochbaumaßnahmen des Landes111.990,053.451,034.999,023.540,0
13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume72.134,037.714,019.801,014.619,0
  Zusammen: 571.041,0 296.641,0 113.056,0 161.344,0

Teil II:
Finanzierungsübersicht 2012

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos     
 1.Ausgaben    
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)  9.285.638,4T€
 2.Einnahmen    
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)  8.367.056,9T€
      ___________ 
 3.Finanzierungssaldo  918.581,5T€
      ___________ 
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos     
 4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
  4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt3.818.241,4T€  
  4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt2.877.613,7T€  
    ___________   
  Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)  940.627,7T€
 5.Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge  -T€
 6.Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen  -T€
 7.Rücklagenbewertung    
  7.1Entnahmen aus Rücklagen1.000,0T€  
  7.2Zuführungen an Rücklagen23.046,2T€  
    ___________   
  Saldo aus 7.1 und 7.2  22.046,2T€
      ___________ 
 8.Finanzierungssaldo  918.581,5T€
      ___________ 

Teil III:
Kreditfinanzierungsplan 2012

I. Kredite am Kreditmarkt    
 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.818.241,4T€
 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.877.613,7T€
 3.Saldo aus 1. und 2. 940.627,7T€
II. Kredite im öffentlichen Bereich    
 4.Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften -T€
   ______________________ 
 5.Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,1T€
    ___________ 

Diese Artikel im Bereich Staat und Verwaltung könnten Sie interessieren

Schornsteinfeger filmen bringt nicht immer Glück

Schornsteinfeger filmen bringt nicht immer Glück

Stress um die Feuerstättenschau: Immer wieder verweigern Grundstücksbesitzer dem Bezirksschornsteinfeger den Zugang zum Gebäude. Das Verwaltungsgericht Berlin stellte fest, dass auch ein „nur wenn… mehr

Anders als im Verfahren der vorzeitigen Ruhestandsversetzung kennt das Dienstunfallrecht keinen Vorbehalt eines amts- oder polizeiärztlichen Gutachtens

Anders als im Verfahren der vorzeitigen Ruhestandsversetzung kennt das Dienstunfallrecht keinen Vorbehalt eines amts- oder polizeiärztlichen Gutachtens

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat in einem Verfahren um die Anerkennung von Unfallfolgen entschieden, dass anders als im Verfahren der vorzeitigen Ruhestandsversetzung das Dienstunfallrecht… mehr

Ein amtsärztliches Gutachten muss im Zurruhesetzungsverfahren bei dynamischen Krankheitsverlauf aktuell sein

Ein amtsärztliches Gutachten muss im Zurruhesetzungsverfahren bei dynamischen Krankheitsverlauf aktuell sein

Das Verwaltungsgericht Postdam hat in einem Zurruhesetzungsverfahren gegenüber einer Lehrerin entschieden, dass eine Zurruhesetzungsverfügung sich nicht mehr auf ein 12 bzw. 11 Monate altes Gutachten… mehr