Anlage 1 HG 2010, Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2010

Anlage 1 HG 2010
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010)
Landesrecht Brandenburg
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010)
Normgeber: Brandenburg
Amtliche Abkürzung: HG 2010
Referenz: 630-4p
Abschnitt: Anhangteil
 

Gesamtplan

I.Haushaltsübersicht(§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO)
A.Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
B.Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
II.Finanzierungsübersicht(§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO)
III.Kreditfinanzierungsplan(§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO)

Teil I Haushaltsübersicht 2010

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

  Einnahmen Ausgaben
  0 1 2 3   4
Einzelplan / Ressort Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5 6 7
01 / LT  43.500 275.000 318.500 22.004.200
02 / Stk  13.60083.700145.000 242.300 10.721.100
03 / MI  46.083.4004.750.000  50.833.400 444.400.000
04 / MdJ  110.026.90024.085.7005.903.200 140.015.800 244.305.800
05 / MBJS  2.656.00022.410.6009.562.000 34.628.600 965.319.200
06 / MWFK  7.148.60091.967.00047.172.500 146.288.100 28.144.200
07 / MASF  13.464.800145.187.30016.223.500 174.875.600 48.764.400
08 / MWE  16.889.6001.749.700346.404.800 365.044.100 24.211.500
10 / MUGV  30.332.100798.10055.364.500 86.494.700 77.306.300
11 / MIL 664.6006.791.600521.737.100355.366.600 884.559.900 60.829.100
12 / MdF  20.093.90023.031.0004.672.500 47.797.400 173.106.500
13 / LRH  17.500   17.500 9.618.900
14 / LVG  600   600 368.100
20 / AFV 4.805.300.00080.648.8002.415.796.2001.278.627.200 8.580.372.200 114.493.600
Summe 2010 4.805.964.600 334.210.900 3.251.596.400 2.119.716.800 10.511.488.700 2.223.592.900
Summe 2009 5.549.964.600 335.278.300 3.265.208.300 902.515.400 10.052.966.600 2.081.107.900
Vgl. zu 2009-744.000.000-1.067.400-13.611.900+1.217.201.400+458.522.100+142.485.000

Teil I Haushaltsübersicht 2010

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

  Ausgaben  
  5 6 7 8 9   
Einzelplan / Ressort Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungsausgaben Summe Ausgaben + Überschuss - Zuschuss
  - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1 8 9 10 11 12 13 14
01 / LT 2.876.6006.751.10030.000580.00053.900 32.295.800 -31.977.300
02 / Stk 3.341.900551.300 63.500  14.677.800 -14.435.500
03 / MI 139.711.10014.141.9002.832.70019.986.5001.507.000 622.579.200 -571.745.800
04 / MdJ 156.326.20031.344.800 3.584.4001.598.100 437.159.300 -297.143.500
05 / MBJS 11.814.800370.960.300 12.370.1008.260.200 1.368.724.600 -1.334.096.000
06 / MWFK 9.417.900526.795.800 67.120.200-2.068.900 629.409.200 -483.121.100
07 / MASF 8.023.000565.571.500 4.386.00013.202.900 639.947.800 -465.072.200
08 / MWE 14.570.60089.391.4001.100.000383.200.00066.500 512.540.000 -147.495.900
10 / MUGV 37.057.70090.511.50020.513.000161.295.700-9.453.200 377.231.000 -290.736.300
11 / MIL 31.798.400791.454.00035.710.700496.304.100-1.893.500 1.414.202.800 -529.642.900
12 / MdF 37.123.80040.571.700 126.539.700424.200 377.765.900 -329.968.500
13 / LRH 1.319.5002.000 228.80017.100 11.186.300 -11.168.800
14 / LVG 200.200     568.300 -567.700
20 / AFV 788.694.8002.292.992.300 500.290.000376.730.000 4.073.200.700 +4.507.171.500
Summe 2010 1.242.276.500 4.821.039.600 60.186.400 1.775.949.000 388.444.300 10.511.488.700 0
Summe 2009 1.380.375.500 4.782.719.500 17.350.000 1.755.031.200 36.382.500 10.052.966.600 0
Vgl. zu 2009-138.099.000+38.320.100+42.836.400+20.917.800+352.061.800+458.522.1000

Teil I Haushaltsübersicht 2010

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan Bezeichnung Verpflichtungsermächtigungen durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
   2010 2011 2012 2013 2014 ff.
   1.000 EUR
1 2 3 4 5 6 7
01 Landtag     
02 Ministerpräsident und Staatskanzlei1.900,01.000,0900,0  
03 Ministerium des Innern166.576,0155.442,07.264,0587,03.283,0
04 Ministerium der Justiz2.400,01.200,01.200,0  
05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport20.185,07.105,09.450,02.690,0940,0
06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur23.293,015.005,04.944,03.044,0300,0
07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie127.332,674.732,631.820,020.780,0 
08 Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten526.592,6197.278,0191.448,7137.865,9 
10 Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz108.879,956.960,023.847,712.529,915.542,3
11 Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft1.766.441,9308.287,7132.721,1128.559,11.196.874,0
12 Ministerium der Finanzen224.350,0108.210,0100.340,013.800,02.000,0
13 Landesrechnungshof     
14 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg     
20 Allgemeine Finanzverwaltung85.506,871.506,812.000,02.000,0 
  Zusammen 3.053.457,8 996.727,1 515.935,5 321.855,9 1.218.939,3

Teil II Finanzierungsübersicht 2010

    Insgesamt 2010 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN 10.511,5
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS  
  1. Ausgaben 10.105,0
  (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) 
  2. Einnahmen 9.343,2
  (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) 
  3. Finanzierungssaldo -761,8
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS  
  4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 650,9
 4.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)3.504,4
 4.2Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt-2.853,5
 4.21planmäßige Tilgungen-2.853,5
 4.22mögliche vorzeitige Tilgungen0,0
 4.23Tilgungen kurzfristiger Schulden0,0
  5. Rücklagenbewegung 258,9
 5.1Entnahmen aus Rücklagen516,4
 5.2Zuführungen an Rücklagen-257,4
  6. Abwicklung der Vorjahre -148,0
 6.1Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge-148,0
 6.2Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen--
  7. Haushaltstechnische Verrechnungen 0,0
 7.1Ausgaben-1,1
 7.2Einnahmen1,1
  zusammen 761,8

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2010

   Insgesamt 2010 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN  
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.--
 vom Kreditmarkt3.504,4
 Zusammen3.504,4
II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE  
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.--
 vom Kreditmarkt2.853,5
 Zusammen2.853,5
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt  
 bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.--
 vom Kreditmarkt650,9
 Zusammen650,9

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen

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