Anlage 1 HG 2010, Gesamtplan
(zu § 1 Satz 1)
A. Haushaltsübersicht
| Einnahmen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Epl. | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Landtag | - | 44 | - | - | 44 | 35.620 |
| 02 | Staatskanzlei | - | 897 | 1.084 | - | 1.981 | 21.274 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | - | 59.263 | 23.863 | 1.043 | 84.169 | 1.085.101 |
| 04 | Finanzministerium | - | 76.244 | 144.865 | 3 | 221.112 | 571.739 |
| 05 | Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration | - | 20.584 | 567.122 | 167.105 | 754.811 | 101.066 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | - | 34.041 | 189.025 | 111.968 | 335.034 | 60.518 |
| 07 | Kultusministerium | - | 5.854 | 3.622 | 25.220 | 34.696 | 3.972.128 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | - | 730.783 | 874.370 | 231.325 | 1.836.478 | 185.313 |
| 09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung | 5.350 | 27.266 | 128.611 | 51.338 | 212.565 | 94.951 |
| 11 | Justizministerium | - | 367.892 | 2.295 | - | 370.187 | 664.594 |
| 12 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 151 |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 15.520.500 | 382.422 | 1.248.192 | 3.577.224 | 20.728.338 | 2.682.766 |
| 14 | Landesrechnungshof | - | 1 | - | 142 | 143 | 10.465 |
| 15 | Ministerium für Umwelt und Klimaschutz | 93.000 | 49.741 | 32.779 | 82.691 | 258.211 | 62.295 |
| 20 | Hochbauten | - | 202 | - | 5.600 | 5.802 | - |
| neuer Ansatz 2010 | 15.618.850 | 1.755.234 | 3.215.828 | 4.253.659 | 24.843.571 | 9.547.981 | |
| alter Ansatz 2010 | 15.618.850 | 2.035.234 | 3.189.828 | 4.298.659 | 25.142.571 | 9.548.024 | |
| mehr (+)/weniger (-) | - | -280.000 | +26.000 | -45.000 | -299.000 | -43 | |
| Ausgaben | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Epl. | Bezeichnung | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamtausgaben | 2010 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | Landtag | 3.591 | 8.594 | - | 846 | - | 48.651 | -48.607 | - |
| 02 | Staatskanzlei | 6.196 | 2.541 | - | 227 | 2.931 | 33.169 | -31.188 | 40 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | 208.988 | 222.498 | 460 | 81.198 | 38.846 | 1.637.091 | -1.552.922 | 46.230 |
| 04 | Finanzministerium | 191.443 | 1.957 | - | 13.182 | 27.069 | 805.390 | -584.278 | - |
| 05 | Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration | 55.313 | 2.958.866 | - | 365.702 | -21.097 | 3.459.850 | -2.705.039 | 196.741 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | 18.250 | 2.313.939 | - | 207.546 | -6.543 | 2.593.710 | -2.258.676 | 575.432 |
| 07 | Kultusministerium | 33.361 | 702.720 | - | 28.320 | -5.417 | 4.731.112 | -4.696.416 | 23.678 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 404.290 | 458.373 | 146.326 | 593.551 | -5.993 | 1.781.860 | +54.618 | 178.003 |
| 09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung | 28.513 | 137.862 | 2.695 | 89.524 | 123.488 | 477.033 | -264.468 | 88.148 |
| 11 | Justizministerium | 344.454 | 18.475 | 1.000 | 10.655 | 42.316 | 1.081.494 | -711.307 | 34.610 |
| 12 | Staatsgerichtshof | 104 | - | - | - | - | 255 | -255 | - |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.951.316 | 2.604.613 | - | 526.800 | -128.774 | 7.636.721 | 13.091.617 | 189.000 |
| 14 | Landesrechnungshof | 799 | - | - | - | 195 | 11.459 | -11.316 | - |
| 15 | Ministerium für Umwelt und Klimaschutz | 47.793 | 130.794 | 24.979 | 72.023 | 58.383 | 396.267 | -138.056 | 104.748 |
| 20 | Hochbauten | 45.350 | 78 | 104.081 | - | - | 149.509 | -143.707 | 84.400 |
| neuer Ansatz 2010 | 3.339.761 | 9.561.310 | 279.541 | 1.989.574 | 125.404 | 24.843.571 | - | 1.521.030 | |
| alter Ansatz 2009 | 3.711.389 | 9.495.910 | 279.541 | 1.985.753 | 121.954 | 25.142.571 | - | 1.496.530 | |
| mehr (+)/weniger (-) | -371.628 | +65.400 | - | 3.821 | +3.450 | -299.000 | - | +24.500 | |
| B. Finanzierungsübersicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||
| in Mio. EUR | ||||||
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||
| 1. | A u s g a b e n | |||||
| Ausgaben nach § 1 HG 2010 | 24.843,6 | |||||
| (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) | 0,3 | |||||
| Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) | 10,6 | |||||
| Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) | -,- | 24.832,7 | ||||
| 2. | E i n n a h m e n | |||||
| Einnahmen nach § 1 HG 2010 | 24.843,6 | |||||
| davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||||||
| a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) | 2.300,0 | |||||
| b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) | -,- | |||||
| Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) | 744,4 | |||||
| Einnahmen aus Überschüssen | -,- | 21.799,2 | ||||
| 3. | F i n a n z i e r u n g s s a l d o | -3.033,5 | ||||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||
| 1. | Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt | |||||
| 1.1 | Allgemeine Deckungsmittel | |||||
| 1.1.1 | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | 8.948,2 | ||||
| 1.1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 6.648,2 | ||||
| 1.1.3 | Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2010) | -2.300,0 | ||||
| 1.2 | Andere (zweckgebundene) Kredite | |||||
| 1.2.1 | Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 | -,- | ||||
| 1.2.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) | 0,3 | 0,3 | |||
| Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) | -2 299,7 | |||||
| 2. | Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | |||||
| 2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | -,- | ||||
| 2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -,- | -,- | |||
| 3. | Rücklagenbewegung | |||||
| 3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 744,4 | ||||
| 3.2 | Zuführungen an Rücklagen | 10,6 | -733,8 | |||
| 4. | Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) | -3.033,5 | ||||
| C. Kreditfinanzierungsplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| in Mio. EUR | |||||
| I. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | ||||
| 1. | aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | 8.948,2 | |||
| 2. | aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 | 0,2 | |||
| Summe I | 8.948,4 | ||||
| II. | Tilgungsausgaben für Kredite | ||||
| 1. | für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 6.648,2 | |||
| 2. | für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) | 0,4 | |||
| Summe II | 6.648,6 | ||||
| III. | Einnahmen aus Krediten (netto) | ||||
| 1. | aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./. Abschnitt II Nr. 1) | 2.300,0 | |||
| 2. | aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2) | -0,2 | |||
| Summe III (Summe I ./. Summe II) | 2.299,8 | ||||
