Anlage 1 HG 2010/2011, Erste Anlage

Anlage 1 HG 2010/2011
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011 - HG 2010/2011 -).
Landesrecht Sachsen-Anhalt
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011 - HG 2010/2011 -).
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Amtliche Abkürzung: HG 2010/2011
Referenz: 633.24
Abschnitt: Anhangteil
 

a)
Haushaltsübersicht 2010

  E i n n a h m e nAusgaben
Einzel-
plan
Bezeichnung0
Einnahmen aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben
1
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.
2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3
Einnahmen aus Schulden-
aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
 
Gesamt-
einnahmen
4
Personal-
ausgaben
  - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag 43.500110.0000153.50021.966.500
02Staatskanzlei 81.400631.5000712.90013.988.800
03Ministerium des Innern 43.504.90010.899.500923.50055.327.900541.169.500
04Ministerium der Finanzen 17.972.6007.097.100025.069.700165.945.100
05Ministerium für Gesundheit und Soziales 8.361.800109.001.20021.508.900138.871.90027.014.800
06Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - 480.90095.643.1006.000.000102.124.00017.528.900
07Kultusministerium - Bildung und Kultur - 2.269.0001.911.80004.180.8001.222.714.100
08Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 16.478.3008.315.50079.547.000104.340.80022.322.600
09Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -327.80013.179.80062.525.00086.984.700163.017.30051.310.400
11Ministerium der Justiz 930.584.4002.542.100096.126.0500202.759.000
13Allgemeine Finanzverwaltung4.517.004.800161.511.6002.665.086.8001.267.504.5008.611.107.70038.722.200
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 1.060.200385.505.100177.141.900563.707.20016.411.800
15Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -7.000.0006.468.0005.933.6007.523.00026.924.60054.427.100
16Landesrechnungshof 38.400330.0000368.40010.412.000
19Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) 1.600.600001.600.60099.200
20Hochbau 0030.000.00030.000.000 
 Summe 20104.524.332.600366.635.4003.355.532.3001.677.133.5009.923.633.8002.406.792.000
 Summe 20095.107.832.600344.987.5003.460.132.4001.240.105.00010.153.057.5002.336.899.200
 2010 mehr (+)/weniger (-)- 583.500.000+ 21.647.900- 104.600.100+ 437.028.500- 229.423.700+ 69.892.800
A u s g a b e n   
5
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schulden-
dienst
6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen
7
Baumaß-
nahmen
8
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
fördermaß-
nahmen
9
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
 
Gesamt-
ausgaben
+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-
einnahmen - Gesamtausgaben)
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einzel-
plan
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR - 
2.796.3005.870.400 618.50053.80031.305.500- 31.152.000001
4.923.8001.179.900 45.000- 46.30020.091.200- 19.378.300165.00002
96.324.10021.417.8004.253.00022.203.9004.194.300689.562.600- 634.234.7006.851.20003
19.117.700553.400 688.600- 323.000185.981.800- 160.912.1002.500.00004
2.889.100858.479.300 103.851.500190.900992.425.600- 853.553.70071.906.20005
3.580.400613.916.000 47.820.0003.889.000686.734.300- 584.610.3001.280.786.50006
21.798.500162.218.600013.884.8004.899.8001.425.515.800- 1.421.335.00036.354.00007
8.365.80054.857.800 212.493.300139.400298.178.900- 193.838.100224.626.60008
16.870.80092.782.400092.232.6002.946.600256.142.800- 93.125.50051.747.10009
114.377.20067.720.400 2.314.9001.827.600388.999.100- 292.872.6003.987.50011
838.387.8002.273.721.50097.637.000593.481.900- 127.429.8003.714.520.600+ 4.896.587.100195.608.40013
5.154.800510.137.20059.850.000248.415.400199.300840.168.500- 276.461.300512.645.30014
12.439.30065.826.500100.00043.475.000619.600176.887.500- 149.962.90019.402.20015
1.031.9003.700 0011.447.600- 11.079.200016
20.562.50035.964.800 22.595.500 79.222.000- 77.621.4006.000.00019
34.719.500 68.984.10022.746.4000126.450.000- 96.450.000131.545.90020
1.203.339.5004.764.649.700230.824.1001.426.867.300- 108.838.8009.923.633.80002.544.125900 
1.320.056.2004.686.660.000225.746.1001.676.091.300- 92.395.30010.153.057.50001.379.424500 
- 116.716.700+ 77.989.700+ 5.078.000- 249.224.000- 16.443.500- 229.423.7000+ 1.164.701.400 

a)
Haushaltsübersicht 2011

  E i n n a h m e nAusgaben
Einzel-
plan
Bezeichnung0
Einnahmen aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben
1
Verwaltungs-
einnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.
2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
3
Einnahmen aus Schulden-
aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
 
Gesamt-
einnahmen
4
Personal-
ausgaben
  - EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
01Landtag 63.500110.0000173.50024.137.500
02Staatskanzlei 67.900695.5000763.40013.846.700
03Ministerium des Innern 43.510.30015.346.600928.50059.785.400533.997.100
04Ministerium der Finanzen 17.961.6007.105.200025.066.800165.653.100
05Ministerium für Gesundheit und Soziales 8.361.700114.246.70021.332.900143.941.30027.024.500
06Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - 0106.143.5006.000.000112.143.50021.230.900
07Kultusministerium - Bildung und Kultur - 2.283.2001.861.80004.145.0001.214.603.100
08Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 14.975.9005.430.50078.661.10099.067.50022.167.300
09Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -327.8008.815.00075.938.400135.949.600221.030.80050.184.200
11Ministerium der Justiz 93.700.9002.580.400096.281.300206.920.300
13Allgemeine Finanzverwaltung5.140.304.800165.502.4002.660.508.000719.057.1008.685.372.30075.330.600
14Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 1.315.200395.518.200171.255.000568.088.40016.585.400
15Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -7.000.0004.154.2005.849.30010.055.00027.058.50054.151.200
16Landesrechnungshof 32.900330.0000362.90010.652.300
19Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) 1.600.600001.600.60078.000
20Hochbau 0033.000.00033.000.000 
 neuer Ansatz 20115.147.632.600362.345.3003.391.664.1001.176.239.20010.077.881.2002.436.562.200
 alter Ansatz 20114.624.532.600360.578.3003.400.959.3001.411.663.9009.797.734.1002.434.935.200
 mehr (+)/weniger (-)+ 523.100.000+ 1.767.000- 9.295.200- 235.424.700+ 280.147.100+ 1.627.000
A u s g a b e n   
5
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben und Ausgaben für den Schulden-
dienst
6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen
7
Baumaß-
nahmen
8
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-
fördermaß-
nahmen
9
Besondere Finanzierungs-
ausgaben
 
Gesamt-
ausgaben
+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen - Gesamtaus-
gaben)
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einzel-
plan
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR - 
2.913.8006.264.800 1.358.60054.40034.729.100- 34.555.600001
4.708.5001.213.400 20.000- 46.30019.742.300- 18.978.900165.00002
102.093.70022.138.4002.734.00026.099.2005.948.200693.010.600- 633.225.2006.830.00003
18.843.100660.300 430.800592.700186.180.000- 161.113.200004
2.889.700888.961.200 106.108.700209.1001.025.193.200- 881.251.90025.516.40005
3.212.000626.511.300 54.163.6003.820.600708.938.400- 596.794.90025.547.70006
23.064.000160.573.700021.547.1004.939.3001.424.727.200- 1.420.582.20013.870.60007
8.036.70050.844.200 201.800.900170.500283.019.600- 183.952.100216.074.60008
17.466.600107.661.3000103.989.4003.358.100282.659.600- 61.628.80032.103.40009
115.131.30068.727.000 2.527.0002.332.300395.637.900- 299.356.600454.90011
823.186.7002.357.026.80047.755.900406.012.30065.475.6003.774.787.900+ 4.910.584.400108.202.10013
4.028.000519.649.00057.800.000236.703.600199.300834.965.300- 266.876.9003.132.054.20014
11.840.50065.652.500100.00073.438.100625.700205.808.000- 178.749.50020.737.10015
1.021.9003.700 0011.677.300- 11.315.000016
20.353.90036.585.400 13.794.900 70.812.200- 69.211.600261.166.00019
36.567.500 67.380.40022.044.1000125.992.000- 92.992.00019.562.40020
1.195.357.9004.912.473.000175.770.3001.270.038.30087.679.50010.077.881.20003.862.284.400 
1.243.649.1004.818.220.800175.770.3001.233.634.800- 108.476.1009.797.734.10002.339.759.800 
- 48.291.200+ 94.252.2000+ 36.403.500+ 196.155.600+ 280.147.1000+ 1.522.524.600 

b)
Finanzierungsübersicht 2010

 Betrag für 2010 EUR
12
Ermittlung des Finanzierungssaldos 
  
1. A u s g a b e n9.923.633.800
abzüglich 
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke26.231.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren80.000.000
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen6.933.500
Ausgaben im Finanzierungssaldo9.810.468.900
  
2. E i n n a h m e n9.923.633.800
abzüglich 
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt739.241.700
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken82.842.700
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen7.804.000
Einnahmen im Finanzierungssaldo9.093.745.400
  
3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o- 716.723.500

b)
Finanzierungsübersicht 2011

 Betrag für 2011 EUR
12
Ermittlung des Finanzierungssaldos 
  
1. A u s g a b e n10.077.881.200
abzüglich 
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke48.675.200
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren40.000.000
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen7.338.000
Ausgaben im Finanzierungssaldo9.981.868.000
  
2. E i n n a h m e n10.077.881.200
abzüglich 
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt305.124.600
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken13.840.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen7.850.500
Einnahmen im Finanzierungssaldo9.751.066.100
  
3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o- 230.801.900

c)
Kreditfinanzierungsplan 2010

 Betrag für 2010 EUR
12
1. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
1.1 aus Kreditmarktmitteln3.981.241.700
1.2 aus anderen Krediten 
Summe3.981.241.700
  
2. Tilgungsausgaben für Kredite 
2.1 für Kreditmarktmittel3.242.000.000
2.2 für andere Kredite 
Summe3.242.000.000
  
3. Einnahmen aus Krediten (netto) 
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)739.241.700
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2) 
Summe739.241.700

c)
Kreditfinanzierungsplan 2011

 Betrag für 2011 EUR
12
1. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
1.1 aus Kreditmarktmitteln3.547.124.600
1.2 aus anderen Krediten 
Summe3.547.124.600
  
2. Tilgungsausgaben für Kredite 
2.1 für Kreditmarktmittel3.242.000.000
2.2 für andere Kredite 
Summe3.242.000.000
  
3. Einnahmen aus Krediten (netto) 
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)305.124.600
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2) 
Summe305.124.600

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