Anlage 1 HG - 2009/2010, Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

Anlage 1 HG - 2009/2010
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 (Haushaltsgesetz - HG - 2009/2010)
Landesrecht Bayern
Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 (Haushaltsgesetz - HG - 2009/2010)
Normgeber: Bayern
Amtliche Abkürzung: HG - 2009/2010
Referenz: 630-2-17-F
Abschnitt: Anhangteil
 

Anlage

Gesamtplan
Teil I:Haushaltsübersicht
einschließlich Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
Teil II:Finanzierungsübersicht
Teil III:Kreditfinanzierungsplan
  

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Bayerischen Verfassung am 30. Oktober 2008 (LT-Drs. 16/26) wurden zwischen den Einzelplänen 04, 08, 10 und 12 Haushaltsmittel und Stellen umgesetzt. Insoweit unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahres 2008 von denen des 2. Nachtragshaushalts 2008. Die Umsetzungen sind in den Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.

Gesamtplan

   Einnahmen
Einzel-
plan
B e z e i c h n u n gBetrag
für
2009
Betrag
für
2008
gegenüber
2008
mehr (+)
weniger (-)
  Tsd. EURTsd. EURTsd. EUR
     
12345
     
01Landtag .......................................308,5265,0+43,5
02Ministerpräsident und Staatskanzlei ...........1.301,4667,5+633,9
03Staatsministerium des Innern ..................1.023.655,3742.931,7+280.723,6
04Staatsministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz .............................
851.168,7824.355,3+26.813,4
05Staatsministerium für Unterricht und Kultus ...48.160,337.301,8+10.858,5
06Staatsministerium der Finanzen ................406.287,2344.066,7+62.220,5
07Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie ...............................................
1.242.180,11.211.251,0+30.929,1
08Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ..................................
366.883,4384.945,9-18.062,5
10Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen ...............................................
605.160,1568.572,4+36.587,7
11Bayerischer Oberster Rechnungshof .............19,28,5+10,7
12Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit ...156.446,2180.292,9-23.846,7
13Allgemeine Finanzverwaltung ...................35.228.551,943.636.068,6-8.407.516,7
15Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst .....................................
1.288.978,31.096.099,0+192.879,3
      
 Summe41.219.100,649.026.826,3-7.807.725,7

Teil I: Haushaltsübersicht 2009

Ausgaben + Überschuss / - Zuschuss   
Betrag
für
2009
Betrag
für
2008
gegenüber 2008
mehr (+)
weniger (-)
Betrag
für
2009
Betrag
für
2008
Verpflichtungs-
ermächtigungen
2009
Einzelplan
       
Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR 
       
6789101112
       
99.975,283.258,5+16.716,7-99.666,7-82.993,58.000,001
78.921,371.256,3+7.665,0-77.619,9-70.588,85.280,002
4.801.790,64.344.489,7+457.300,9-3.778.135,3-3.601.558,01.346.888,203
1.818.970,21.749.297,3+69.672,9-967.801,5-924.942,0302.896,104
9.124.814,68.630.879,3+493.935,3-9.076.654,3-8.593.577,586.953,305
1.750.848,61.672.662,6+78.186,0-1.344.561,4-1.328.595,9135.045,006
1.676.002,11.648.294,5+27.707,6-433.822,0-437.043,51.819.618,007
1.202.958,11.216.979,0-14.020,9-836.074,7-832.033,1279.467,008
2.302.250,02.215.786,0+86.464,0-1.697.089,9-1.647.213,6139.241,910
31.161,431.449,6-288,2-31.142,2-31.441,1-11
800.134,4817.656,8-17.522,4-643.688,2-637.363,9302.544,912
12.600.731,921.889.658,8-9.288.926,9+22.627.820,0 1.746.409,8899.945,013
4.930.542,24.655.157,9+275.384,3-3.641.563,9-3.559.058,9425.003,415
          
41.219.100,649.026.826,3-7.807.725,7 - -5.750.882,8 

Gesamtplan

   Einnahmen
EinzelplanB e z e i c h n u n gBetrag
für
2010
Betrag
für
2009
gegenüber
2009
mehr (+)
weniger (-)
  Tsd. EURTsd. EURTsd. EUR
     
12345
     
01Landtag ..............................................308,5308,5 -
02Ministerpräsident und Staatskanzlei ..........911,41.301,4-390,0
03Staatsministerium des Innern .................1.117.902,11.023.655,3+94.246,8
04Staatsministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz ............................
862.221,7851.168,7+11.053,0
05Staatsministerium für Unterricht und Kultus ..69.823,348.160,3+21.663,0
06Staatsministerium der Finanzen ...............426.904,3406.287,2+20.617,1
07Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie ......................
1.287.327,81.242.180,1+45.147,7
08Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ..................................
361.819,3366.883,4-5.064,1
10Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen ...........................
611.551,9605.160,1+6.391,8
11Bayerischer Oberster Rechnungshof ............19,219,2 -
12Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit ..198.041,7156.446,2+41.595,5
13Allgemeine Finanzverwaltung ..................36.536.087,235.228.551,9+1.307.535,3
15Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst ....................................
1.273.844,21.288.978,3-15.134,1
      
 Summe42.746.762,641.219.100,6+1.527.662,0

Teil I: Haushaltsübersicht 2010

Ausgaben + Überschuss / - Zuschuss   
Betrag
für
2010
Betrag
für
2009
gegenüber
2009
mehr (+)
weniger (-)
Betrag
für
2010
Betrag
für
2009
Verpflichtungs-
ermächtigungen
2010
Einzelplan
       
Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR 
       
6789101112
       
106.660,499.975,2+6.685,2-106.351,9-99.666,78.000,001
69.731,478.921,3-9.189,9-68.820,0-77.619,95.280,002
5.004.394,44.801.790,6+202.603,8-3.886.492,3-3.778.135,3540.239,003
1.868.674,31.818.970,2+49.704,1-1.006.452,6-967.801,565.362,104
9.498.216,29.124.814,6+373.401,6-9.428.392,9-9.076.654,334.930,305
1.805.267,91.750.848,6+54.419,3-1.378.363,6-1.344.561,484.275,006
1.703.540,41.676.002,1+27.538,3-416.212,6-433.822,01.006.740,007
1.208.244,71.202.958,1+5.286,6-846.425,4-836.074,7265.025,008
2.360.826,82.302.250,0+58.576,8-1.749.274,9-1.697.089,9119.319,410
32.125,031.161,4+963,6-32.105,8-31.142,2-11
845.422,1800.134,4+45.287,7-647.380,4-643.688,2100.204,912
13.246.224,212.600.731,9+645.492,3+23.289.863,0+22.627.820,0590.625,013
4.997.434,84.930.542,2+66.892,6-3.723.590,6-3.641.563,9313.490,015
          
42.746.762,641.219.100,6+1.527.662,0 - -3.133.490,7 
          

Gesamtplan

Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 Betrag
für
2009
Betrag
für
2010
Betrag
für
2008
     
  Tsd. EURTsd. EURTsd. EUR
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos    
     
1.Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
39.119.201,139.401.796,238.638.916,7
2.Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags) ...................................................................................................................................................................
40.958.074,542.328.509,348.058.158,8
3.Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) ......................................................................................................................-1.838.873,4-2.926.713,1-9.419.242,1
        
B. Deckung des Finanzierungssaldos    
     
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
1.1Einahmen aus Krediten   
1.1.1vom Kreditmarkt nach Art. 2 ...........................................................................................................................................2.373.184,03.323.799,02.908.914,0
1.1.2vom Kreditmarkt nach Art. 2a HG 2007/2008 ................................................................................................................--10.000.000,1
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung   
1.2.1für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege) nach Art. 2 ...........................................................................................2.373.184,03.323.799,03.108.914,0
1.2.2für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege) nach Art. 2a HG 2007/2008 .................................................................---
     
1.3 Nettokreditaufnahme    
1.3.1am Kreditmarkt (Nr. 1.1.1 abzüglich Nr. 1.2.1) nach Art. 2 .............................................................................................--200.000,0
1.3.2am Kreditmarkt (Nr. 1.1.2 abzüglich Nr. 1.2.2) nach Art. 2a HG 2007/2008 ...................................................................--10.000.000,1
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
2.1Einnahmen aus Überschüssen ..........................................................................................................................................---
2.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ........................................................................................................................---
3. Rücklagenbewegung    
3.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken ...............................................................................................................2.099.899,53.344.966,4587.909,5
3.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ................................................................................................................261.026,1418.253,3968.667,5
     
3.3Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) ....................................................................................................................................1.838.873,42.926.713,1-380.758,0
      
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)1.838.873,42.926.713,19.419.242,1
     
     
     
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010    
     
1. Kredite am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten   
1.1.1vom Kreditmarkt nach Art. 2 ...........................................................................................................................................2.373.184,03.323.799,02.908.914,0
1.1.2vom Kreditmarkt nach Art. 2a HG 2007/2008 .................................................................................................................--10.000.000,1
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung   
1.2.1für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege) nach Art. 2 ...........................................................................................2.373.184,03.323.799,03.108.914,0
1.2.2für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege) nach Art. 2a HG 2007/2008 .................................................................---
     
1.3Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)   
1.3.1Saldo (Nr. 1.1.1 abzüglich Nr. 1.2.1) .............................................................................................................................---200.000,0
1.3.2Saldo (Nr. 1.1.2 abzüglich Nr. 1.2.2) .............................................................................................................................--10.000.000,1
     
2. Kredite im öffentlichen Bereich    
2.1Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. .....................................................................--200,0
2.2Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. .........................................................................................53.000,053.000,054.000,0
2.3Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2) .............................................................................................................-53.000,0-53.000,0-53.800,0
        
3. Kreditaufnahmen insgesamt    
3.1Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) ....................................................................................................................2.373.184,03.323.799,012.909.114,1
3.2Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) ........................................................................................................2.426.184,03.376.799,03.162.914,0
     
3.3Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) .....................................................................................................................-53.000,0-53.000,09.746.200,1

   

Nachtragshaushalt 2010
Gesamtplan

Teil I: Haushaltsübersicht 2010

   Einnahmen 
EinzelplanB e z e i c h n u n gBisheriger
Betrag
2010
Es treten hinzu (+),
es fallen weg (-)
Neuer
Betrag
2010
  Tsd. EURTsd. EURTsd. EUR
12345
01Landtag...............................308,5-308,5
02Ministerpräsident und Staatskanzlei........................911,4-911,4
03Staatsministerium des Innern..................................1.117.902,1+ 66.031,01.183.933,1
04Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz...............862.221,7- 28.700,0833.521,7
05Staatsministerium für Unterricht und Kultus..................................69.823,3+ 14.369,084.192,3
06Staatsministerium der Finanzen..............................426.904,3- 7.506,3419.398,0
07Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie.........................
1.287.327,8+ 9.632,51.296.960,3
08Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten..........................
361.819,3- 2.637,2 359.182,1
10Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen.................................
611.551,9+ 4.640,9616.192,8
11Bayerischer Oberster Rechnungshof......................19,2-19,2
12Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit..........................198.041,7-198.041,7
13Allgemeine Finanzverwaltung..................36.536.087,2- 469.934,836.066.152,4
15Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst...................................
1.273.844,2+ 14.037,71.287.881,9
 Summe42.746.762,6- 400.067,242.346.695,4
Ausgaben  Verpflichtungsermächtigungen  
Bisheriger
Betrag
2010
Es treten hinzu (+),
es fallen weg (-)
Neuer
Betrag
2010
Überschuss
(+),
Zuschuss
(-)
Bisheriger
Betrag
2010
Es treten hinzu (+),
es fallen weg (-)
Neuer
Betrag
2010
Einzelplan
Tsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EURTsd. EUR 
678910111213
106.660,4-42,6106.617,8-106.309,38.000,0-8.000,001
69.731,4+10.941,780.673,1-79.761,75.280,0+6.300,011.580,002
5.004.394,4+66.877,25.071.271,6-3.887.338,5540.239,0+105.258,5645.497,503
           
1.868.674,3-45.626,61.823.047,7-989.526,065.362,1+41.200,0106.562,104
9.498.216,2-15.907,79.482.308,5-9.398.116,234.930,3-34.930,305
1.805.267,9-14.143,31.791.124,6-1.371.726,684.275,0+2.720,086.995,006
           
1.703.540,4+24.953,91.728.494,3-431.534,01.006.740,0+968.700,01.975.440,007
           
1.208.244,7+9.161,21.217.405,9-858.223,8265.025,0+1.729,3266.754,308
           
2.360.826,8+149.138,72.509.965,5-1.893.772,7119.319,4+62.650,0181.969,410
32.125,0-219,831.905,2+31.886,0---11
845.422,1-866,4844.555,7-646.514,0100.204,9+11.600,0111.804,912
13.246.224,2-555.513,312.690.710,9+23.375.441,5590.625,0+161.929,0752.554,013
           
4.997.434,8-28.820,24.968.614,6-3.680.732,7313.490,0+160.793,6474.283,615
_________________________________________________________________________________________
42.746.762,6-400.067,242.346.695,4-3.133.490,7+1.522.880,44.656.371,1 

Nachtragshaushalt 2010
Gesamtplan

Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2010 Bisheriger
Betrag
2010
Es treten hinzu (+),
es fallen weg (-)
Neuer
Betrag
2010
     
  Tsd. EURTsd. EURTsd. EUR
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos    
     
1.Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)
39.401.796,2-944.880,938.456.915,3
2.Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrages)
42.328.509,3- 412.624,941.915.884,4
3.Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)- 2.926.713,1- 532.256,0- 3.458.969,1
        
B. Deckung des Finanzierungssaldos    
     
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   
1.1.1im allgemeinen Haushalt3.323.799,0-3.323.799,0
1.1.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB-+ 50.000,050.000,0
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
(einschließlich Marktpflege)
   
1.2.1im allgemeinen Haushalt3.323.799,0-3.323.799,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB-+ 50.000,050.000,0
     
1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt
(Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)
---
     
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
2.1Einnahmen aus Überschüssen---
2.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen---
     
3. Rücklagenbewegung    
3.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken3.344.966,4+ 544.813,73.889.780,1
3.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke418.253,3+ 12.557,7430.811,0
     
3.3Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2)2.926.713,1+ 532.256,03.458.969,1
      
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr.3.3)2.926.713,1+ 532.256,03.458.969,1
     
     
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2010    
     
1. Kredite am Kreditmarkt    
1.1Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   
1.1.1im allgemeinen Haushalt3.323.799,0-3.323.799,0
1.1.2im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB-+50.000,050.000,0
      
1.2Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
(einschließlich Marktpflege)
   
1.2.1im allgemeinen Haushalt3.323.799,0-3.323.799,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB-+ 50.000,0 50.000,0
     
1.3Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2)---
     
2. Kredite im öffentlichen Bereich    
2.1Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.---
2.2Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperkörperschaften u. Ä.53.000,0-53.000,0
2.3Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2)-53.000,0 --53.000,0
        
3. Kreditaufnahmen insgesamt    
3.1Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 3.323.799,0+ 50.000,03.373.799,0
3.2Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2)3.376.799,0+ 50.000,03.426.799,0
     
3.3Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)-53.000,0 --53.000,0
        
4Rückzahlbare Ablieferung des Grundstocks (Art. 8a HG) -+480.000,0 480.000,0

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