Anlage 1 HG 2014
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014 - HG 2014)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014 - HG 2014)
Landesrecht Niedersachsen
Anhangteil
Anlage 1 HG 2014
(zu § 1 Satz 1)
G e s a m t p l a n
A. Haushaltsübersicht
Haushaltsjahr 2014
Epl. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | ||
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 34 | - | - | 34 | 38.349 |
02 | Staatskanzlei | - | 964 | 1.273 | - | 2.237 | 30.847 |
03 | Ministerium für Inneres und Sport | - | 83.588 | 22.589 | 1.062 | 107.239 | 1.195.722 |
04 | Finanzministerium | - | 67.868 | 163.765 | 4 | 231.637 | 629.959 |
05 | Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration | - | 19.891 | 1.128.559 | 154.822 | 1.303.272 | 111.041 |
06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | - | 36.075 | 312.948 | 158.635 | 507.658 | 62.746 |
07 | Kultusministerium | - | 8.251 | 2.516 | 24.606 | 35.373 | 4.330.935 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | - | 463.104 | 683.506 | 336.616 | 1.483.226 | 197.295 |
09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5.350 | 35.010 | 62.819 | 90.758 | 193.937 | 107.859 |
11 | Justizministerium | - | 406.411 | 2.273 | - | 408.684 | 710.324 |
12 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 156 |
13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 20.343.900 | 433.223 | 1.391.137 | 1.034.503 | 23.202.763 | 3.287.666 |
14 | Landesrechnungshof | - | 1 | - | - | 1 | 13.220 |
15 | Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz | 79.600 | 52.540 | 16.554 | 87.292 | 235.986 | 68.345 |
17 | Landesbeauftragter für den Datenschutz | - | 48 | - | - | 48 | 1.973 |
20 | Hochbauten | - | 202 | - | 7.600 | 7.802 | - |
Summe 2014 | 20.428.850 | 1.607.210 | 3.787.939 | 1.895.898 | 27.719.897 | 10.786.437 | |
Summe 2013 | 19.687.900 | 1.922.158 | 3.807.228 | 1.781.742 | 27.199.028 | 10.421.161 | |
2014 mehr (+)/ weniger (-) | + 740.950 | -314.948 | -19.289 | + 114.156 | + 520.869 | + 365.276 |
Epl. | Bezeichnung | Ausgaben | 2014 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | Verpflichtungs- ermächtigungen | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen | Besondere Finanzierungs-ausgaben | Gesamtausgaben | ||||
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | ||
1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Landtag | 4.503 | 8.631 | - | 2.081 | - | 53.564 | -53.530 | 498 |
02 | Staatskanzlei | 12.108 | 5.196 | - | 4.169 | 3.119 | 55.439 | -53.202 | 29.521 |
03 | Ministerium für Inneres und Sport | 236.514 | 193.107 | 58 | 99.967 | 46.561 | 1.771.929 | -1.664.690 | 16.760 |
04 | Finanzministerium | 179.580 | 2.399 | - | 10.482 | 30.090 | 852.510 | -620.873 | - |
05 | Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration | 45.674 | 3.629.341 | - | 374.160 | -30.847 | 4.129.369 | -2.826.097 | 156.836 |
06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | 18.618 | 2.783.655 | - | 250.324 | - 11.548 | 3.103.795 | -2.596.137 | 755.663 |
07 | Kultusministerium | 36.182 | 890.347 | - | 36.238 | -25.386 | 5.268.316 | - 5.232.943 | 73.993 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 359.802 | 389.894 | 94.873 | 435.661 | - 5.737 | 1.471.788 | + 11.438 | 123.600 |
09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 35.747 | 178.705 | 3.119 | 129.928 | 9.829 | 465.187 | -271.250 | 70.518 |
11 | Justizministerium | 394.202 | 23.590 | 2.500 | 15.888 | 47.207 | 1.193.711 | -785.027 | 3.197 |
12 | Staatsgerichtshof | 66 | - | - | - | - | 222 | -222 | - |
13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.910.733 | 3.716.630 | - | 36.286 | -138.583 | 8.812.732 | + 14.390.031 | - |
14 | Landesrechnungshof | 1.653 | - | - | - | 207 | 15.080 | -15.079 | - |
15 | Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz | 48.604 | 161.473 | 25.303 | 86.818 | 13.882 | 404.425 | -168.439 | 129.789 |
17 | Landesbeauftragter für den Datenschutz | 492 | - | - | 15 | 52 | 2.532 | -2.484 | - |
20 | Hochbauten | 37.000 | 78 | 82.220 | - | - | 119.298 | -111.496 | 26.800 |
Summe 2014 | 3.321.478 | 11.983.046 | 208.073 | 1.482.017 | -61.154 | 27.719.897 | - | 1.387.175 | |
Summe 2013 | 3.121.312 | 11.642.642 | 208.668 | 1.578.844 | 226.401 | 27.199.028 | - | 717.521 | |
2014 mehr (+)/ weniger (-) | + 200.166 | + 340.404 | -595 | -96.827 | -287.555 | + 520.869 | - | + 669.654 |
B. Finanzierungsübersicht
2014 in Mio. EUR | |||||||
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
1. | A u s g a b e n | ||||||
Ausgaben nach § 1 HG 2014 | 27.719,9 | ||||||
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) | |||||||
davon ab: | Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) | 0,1 | |||||
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) | 6,2 | ||||||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) | -,- | 27.713,6 | |||||
_______________________ | |||||||
2. | E i n n a h m e n | ||||||
Einnahmen nach § 1 HG 2014 | 27.719,9 | ||||||
davon ab: | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||||||
a) | Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) | 720,0 | |||||
b) | andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1 | -,- | |||||
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) | 155,9 | ||||||
Einnahmen aus Überschüssen | -,- | 26.844,0 | |||||
_______________________ | |||||||
3. | F i n a n z i e r u n g s s a l d o | - 869,6 | |||||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
1. | Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt | ||||||
1.1 | Allgemeine Deckungsmittel | ||||||
1.1.1 | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61 | 8.357,4 | |||||
1.1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 7.637,4 | |||||
________ | |||||||
1.1.3 | Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2014) | -720,0 | |||||
1.2 | Andere (zweckgebundene) Kredite | ||||||
1.2.1 | Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 | -,- | |||||
1.2.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) | 0,1 | 0,1 | ||||
_______________________ | |||||||
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) | -719,9 | ||||||
2. | Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||||||
2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | -,- | |||||
2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -,- | -,- | ||||
_______________________ | |||||||
3. | Rücklagenbewegung | ||||||
3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 155,9 | |||||
3.2 | Zuführungen an Rücklagen | 6,2 | -149,7 | ||||
_______________________ | |||||||
4. | Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) | -869,6 |
C. Kreditfinanzierungsplan
2014 in Mio. EUR | |||
I. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | ||
1. | aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | 8.357,4 | |
2. | aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 | 0,0 | |
________________ | |||
Summe I | 8.357,4 | ||
________________ | |||
II. | Tilgungsausgaben für Kredite | ||
1. | für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 7.637,4 | |
2. | für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) | 0,2 | |
________________ | |||
Summe II | 7.637,6 | ||
________________ | |||
III. | Einnahmen aus Krediten (netto) | ||
1. | aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./. Abschnitt II Nr. 1) | 720,0 | |
2. | aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2) | -0,2 | |
________________ | |||
Summe III (Summe I ./. Summe II) | 719,8 |
Red. Hinweis zur Geltungsdauer
Außer Kraft am 1. Januar 2015 - durch Zeitablauf erledigt